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老師請問一下，農(nóng)村合作社利潤總額如果是正的，那應(yīng)納所得稅額就不能填零呀？
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2021-06-17
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補(bǔ)完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當(dāng)時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務(wù)局打電話問多交稅費(fèi)了嗎？我直接做調(diào)整，這個調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)。調(diào)成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務(wù)局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務(wù)局說有個數(shù)據(jù)填錯啦
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2021-03-29
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
你好老師，本年12月有利潤6萬，去年虧損9萬，12月季度所得稅報表需要交所得稅嗎
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2022-01-07
減免所得稅額填寫A201030那張表上的數(shù)字是利潤總額*0.2的數(shù)字是自動跳出來的，想交稅都交不了，后面企業(yè)延期繳納所得稅額總是為0，小微企業(yè)減免所得稅額A201030表只能填0或者利潤總額*0.2的數(shù)字，有什么解決的好方法
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2020-07-06
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
老師您好，企業(yè)所得稅季報利潤是要看哪一欄金額
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2019-10-08
莊老師你好，我單位今年本年利潤140萬元，100萬*25%*20%=5萬、 40萬*50%*20%=4萬 5萬+4萬=9萬應(yīng)交所得稅 但減免所得稅額咋計算啊
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2019-12-23
湖北武漢的 個人所得稅（企事業(yè)承承租經(jīng)營所得） 在金稅三期還是在地稅申報系統(tǒng)里面申報，兩個地方都找不到
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2018-07-10
私立幼兒園稅務(wù)局上交所得稅那，跟企業(yè)所得稅那張表一樣，那利潤總額怎么算。幼兒圓就填資產(chǎn)負(fù)債表，和業(yè)務(wù)活動表，所得稅利潤總額在那張表里那。
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2019-04-11
老師，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。但是為什么是利潤總額*0.025，而不是*0.05？
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2021-10-18
建筑企業(yè)，如果本月有收入，但利潤總額為負(fù)數(shù)，那是否還要預(yù)繳企業(yè)所得稅，如果繳，那所得稅費(fèi)用怎么填?一般企業(yè)所得稅都是利潤總額的25%，那怎么辦
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2018-10-10
老師，我想問問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅，繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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2019-06-04
個人承包經(jīng)營，只上交承包費(fèi)，經(jīng)營所得歸屬該承包人。計算個稅時，應(yīng)納稅所得額=會計利潤-所得稅-承包費(fèi)，計算個稅時會計利潤要調(diào)增嗎，如果有調(diào)增的
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2023-02-07
老師請問一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報企業(yè)所得稅是按照會計準(zhǔn)則計算的凈利潤預(yù)繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時候再享受嗎
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2020-03-16
請問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計就是10萬，我該怎么填利潤表中預(yù)交的所得稅呢？本年累計所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預(yù)收賬款我企業(yè)已經(jīng)按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對應(yīng)的開發(fā)產(chǎn)品在結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入時，按實(shí)際毛利率計算企業(yè)所得稅時，是否把原預(yù)收賬款按毛利率預(yù)繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現(xiàn)在是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13
老師，所得稅季報的時候交了稅，可是年所得稅虧了，如果要退稅，稅務(wù)要查賬嗎？之前同事報季報的時候沒有報成本。
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2021-03-25
地稅的個人所得稅，主表填寫完了，有一個，個人所得稅減免稅事項(xiàng)報告表。這個表是必須要申報的嗎？不申報可以嗎
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2018-07-05