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(三)某企業(yè)(一般納稅人)從國外進(jìn)口高檔化妝品一批用于在國內(nèi)銷售。該批高檔化妝品的實(shí)際采購價(jià)和關(guān)稅完稅價(jià)格均為40 000美元，采購款尚未支付給國外供應(yīng)商。假設(shè)：該高檔化妝品的關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%，當(dāng)日匯率為1美元折合人民幣6.50元。所有稅款均已經(jīng)按照稅法規(guī)定向海關(guān)繳納，并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。 要求：計(jì)算該業(yè)務(wù)中應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
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2022-12-14
不太能理解，中小型企業(yè)真賬實(shí)操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié)，講到預(yù)算應(yīng)交增值稅=不含稅銷售金額*標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù)，為什么不考慮進(jìn)項(xiàng)稅呢？
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2017-10-12
微型企業(yè)增值稅開票9萬內(nèi)是免稅的，開超的部分要怎么交稅，是全部都要繳納，還是只是超出的部分需要繳納？？超出的部分又是怎么計(jì)算的呢
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2018-09-25
小型微利企業(yè)，開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，是不是在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）的第一列第三行填寫6％技術(shù)服務(wù)費(fèi)的價(jià)稅合計(jì)金額？
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2019-06-27
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎？
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2024-12-16
請(qǐng)問科技型公司，年收入2000萬，研發(fā)費(fèi)用1600萬，其他費(fèi)用成本160萬，稅率為6%，請(qǐng)問增值稅。附加稅，企業(yè)所得稅分別為好多，企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí)采集發(fā)票時(shí)手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動(dòng)輸不了數(shù)字
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2019-02-19
.某縣城一鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 (1)3日購買包裝盒一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 20萬元，稅款2.6萬元 (2)14日購買一批已納消費(fèi)稅的鞭炮半成品，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 300萬元，稅款39萬元。 (3)20日領(lǐng)用(2)中所購半成品的40%用于繼續(xù)加工鞭炮，剩余 60%因管理不善受潮報(bào)廢 (4)當(dāng)月銷售鞭炮取得含稅收入 452 萬元。 (其他相關(guān)資料:鞭炮的消費(fèi)稅稅率為 15%)要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)回答問題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1) 該企業(yè)領(lǐng)用購半成品可抵扣的消費(fèi)稅稅額。 (2) 回答該企業(yè)報(bào)廢存貨的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的處理方式及依據(jù)并計(jì)算相關(guān)金額。(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2023-06-23
為什么在算z值模型時(shí)，計(jì)算系數(shù)的股東權(quán)益賬面價(jià)值不等于凈資產(chǎn)，而且大很多，這個(gè)股東權(quán)益賬面價(jià)值怎么算。這個(gè)模型可以采用賬面價(jià)值或者股東權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值，這個(gè)怎么算，我在報(bào)表和財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上都找不出來，算出來是錯(cuò)的。求解答，拜托拜托。
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2019-06-06
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: （1）銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 （2）銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售收入22.6萬元。 （3）購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅9.6萬元。 根據(jù)上述資料，請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù) (1) （2）中的銷項(xiàng)稅額和該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-18
商貿(mào)公司，購進(jìn)的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開具的采購發(fā)票，規(guī)格型號(hào)寫的是“L80-EP”。但是合同和對(duì)方的出庫單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號(hào)需要寫“ LMQ.C。 ” 供應(yīng)商說LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請(qǐng)問我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對(duì)比上下游型號(hào)并不一致呀。
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2021-11-24
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅100000元，實(shí)際繳納增值稅50000元，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅80000元，實(shí)際繳納消費(fèi)稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。計(jì)算甲公司當(dāng)月 應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費(fèi)附加的納稅地點(diǎn)，說法正確的是 A 受托方（非個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 B 受托方（個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 C 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在預(yù)繳地繳納 D 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在機(jī)構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
.委托D公司加工一批原材料，發(fā)出材料成本為100000元，加工費(fèi)用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費(fèi)稅2500元，由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗(yàn)收入庫，準(zhǔn)備直接對(duì)外銷售。加工費(fèi)用和應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅已用銀行存款與D公司結(jié)算。 對(duì)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 學(xué)堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
下列( )不得作為委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制應(yīng)稅消費(fèi)品繳納消費(fèi)稅
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2015-11-28
甲公司委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品，甲公司收回商品的時(shí)候要給乙公司支付消費(fèi)稅，如果甲公司繼續(xù)生產(chǎn)成卷煙，銷售的時(shí)候可以抵扣之前交過的稅費(fèi)，為什么不能直接在銷售環(huán)節(jié)去交稅，非要讓乙公司代收一部分稅款?
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2022-02-19
委托外單位加工應(yīng)稅消費(fèi)品后直接出售，若出售價(jià)款＞該應(yīng)稅消費(fèi)品的成本，消費(fèi)稅怎么計(jì)算
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2020-03-13
消費(fèi)稅，是不是，收回后連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)不入成本，收回后直接銷售的入成本，收回后連續(xù)加工非應(yīng)銳消費(fèi)品入成本?
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2019-05-05
消費(fèi)稅是對(duì)在中國境內(nèi)從事生產(chǎn)和進(jìn)口稅法規(guī)定的應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人征收的
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2015-11-01
我國消費(fèi)稅的納稅環(huán)節(jié)主要是應(yīng)稅消費(fèi)品的零售環(huán)節(jié)，這句話對(duì)嗎
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2016-12-20