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向陽(yáng)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-23 13:50

您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下

向陽(yáng)老師 解答

2023-06-23 14:21

(1) 該企業(yè)領(lǐng)用購(gòu)半成品可抵扣的消費(fèi)稅稅額。 300*40%*15%=18
2) 回答該企業(yè)報(bào)廢存貨的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的處理方式及依據(jù)并計(jì)算相關(guān)金額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是300*60%*13%=23.4
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.6+39*40%=18.2 當(dāng)期銷項(xiàng)稅452/1.13*13%=52 應(yīng)交增值稅52-18.2=33.8

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普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-28 06:41:19
是 的
2015-11-11 10:44:38
您好，開(kāi)進(jìn)來(lái)的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開(kāi)出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
同學(xué)，您好！ 公司本期增值稅銷項(xiàng)稅額=86*6%%2B3.18/1.06*6%=5.34(萬(wàn)元） 本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額=3*5%=0.15萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)：=3%2B0.15=3.15萬(wàn)元 該公司本期應(yīng)交增值稅額=5.34-3.15=2.19萬(wàn)元
2023-11-22 19:53:09
(1)計(jì)算該公司當(dāng)月進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額100*（1%2B5%）*13%=13.65
2024-03-20 16:17:10
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