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商貿(mào)公司，購進的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開具的采購發(fā)票，規(guī)格型號寫的是“L80-EP”。但是合同和對方的出庫單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號需要寫“ LMQ.C。 ” 供應商說LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請問我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對比上下游型號并不一致呀。
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2021-11-24
2016年12月31日，甲公司庫存一批用于生產(chǎn)W型機床的M材料。該批材料的成本為80萬元，可用于生產(chǎn)10臺W型機床，甲公司將該批材料加工成10臺W型機床尚需投入50萬元。該批M材料的市場銷售價格總額為68萬元，估計銷售費用總額為0.6萬元。甲公司尚無W型機床訂單。W型機床的市場銷售價格為12萬元/臺，估計銷售費用為0.1萬元/臺。 2016年12月31日，甲公司對存貨進行減值測試前，“存貨跌價準備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費及其他因素。
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2021-04-13
.某縣城一鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下 (1)3日購買包裝盒一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 20萬元，稅款2.6萬元 (2)14日購買一批已納消費稅的鞭炮半成品，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 300萬元，稅款39萬元。 (3)20日領(lǐng)用(2)中所購半成品的40%用于繼續(xù)加工鞭炮，剩余 60%因管理不善受潮報廢 (4)當月銷售鞭炮取得含稅收入 452 萬元。 (其他相關(guān)資料:鞭炮的消費稅稅率為 15%)要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號回答問題，如有計算需計算出合計數(shù)。(1) 該企業(yè)領(lǐng)用購半成品可抵扣的消費稅稅額。 (2) 回答該企業(yè)報廢存貨的增值稅進項稅額的處理方式及依據(jù)并計算相關(guān)金額。(3)該企業(yè)當月應繳納的增值稅。
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2023-06-23
為什么在算z值模型時，計算系數(shù)的股東權(quán)益賬面價值不等于凈資產(chǎn)，而且大很多，這個股東權(quán)益賬面價值怎么算。這個模型可以采用賬面價值或者股東權(quán)益市場價值，這個怎么算，我在報表和財經(jīng)網(wǎng)站上都找不出來，算出來是錯的。求解答，拜托拜托。
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2019-06-06
題 1. 2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應稅消費品)。1 日，發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元;30日，加工完成的商品驗收入庫。 要求（1）計算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2024-01-01
(三)某企業(yè)(一般納稅人)從國外進口高檔化妝品一批用于在國內(nèi)銷售。該批高檔化妝品的實際采購價和關(guān)稅完稅價格均為40 000美元，采購款尚未支付給國外供應商。假設(shè)：該高檔化妝品的關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%，當日匯率為1美元折合人民幣6.50元。所有稅款均已經(jīng)按照稅法規(guī)定向海關(guān)繳納，并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。 要求：計算該業(yè)務(wù)中應繳納的關(guān)稅、消費稅、增值稅，并進行會計處理。
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2022-12-14
不太能理解，中小型企業(yè)真賬實操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié)，講到預算應交增值稅=不含稅銷售金額*標準稅負，為什么不考慮進項稅呢？
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2017-10-12
微型企業(yè)增值稅開票9萬內(nèi)是免稅的，開超的部分要怎么交稅，是全部都要繳納，還是只是超出的部分需要繳納？？超出的部分又是怎么計算的呢
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2018-09-25
小型微利企業(yè)，開了6%的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，是不是在增值稅納稅申報表附列資料（三）的第一列第三行填寫6％技術(shù)服務(wù)費的價稅合計金額？
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2019-06-27
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報表上多了免抵退一欄的信息填寫 對嗎？
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2024-12-16
請問科技型公司，年收入2000萬，研發(fā)費用1600萬，其他費用成本160萬，稅率為6%，請問增值稅。附加稅，企業(yè)所得稅分別為好多，企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報送增值稅報表時采集發(fā)票時手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動輸不了數(shù)字
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2019-02-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: （1）銷售甲產(chǎn)品給某大型商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入90萬元。 （2）銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè)，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售收入22.6萬元。 （3）購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進項稅9.6萬元。 根據(jù)上述資料，請計算業(yè)務(wù) (1) （2）中的銷項稅額和該企業(yè)當期應繳納的增值稅稅額。
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2022-05-18
老師，微型企業(yè)、小型企業(yè)怎么區(qū)分？
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2023-03-18
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅100000元，實際繳納增值稅50000元，應向稅務(wù)機關(guān)繳納消費稅80000元，實際繳納消費稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護建設(shè)稅稅率為5%。計算甲公司當月 應繳納城市維護建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費附加的納稅地點，說法正確的是 A 受托方（非個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應在委托方所在地繳納 B 受托方（個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應在委托方所在地繳納 C 預繳增值稅的附加稅，也應預繳，且在預繳地繳納 D 預繳增值稅的附加稅，也應預繳，且在機構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
.委托D公司加工一批原材料，發(fā)出材料成本為100000元，加工費用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費稅2500元，由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫，準備直接對外銷售。加工費用和應交增值稅、消費稅已用銀行存款與D公司結(jié)算。 對上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。 學堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
每日一練135 甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬元，存貨跌價準備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元，增值稅稅額為27.3萬元，取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元，增值稅額0.18萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元，增值稅稅額0.06萬元，以上款項均以銀行存款支付，該材料已驗收入庫，其計劃成本為200萬元 (2)10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應稅消費品丁產(chǎn)品 (3)20日，甲公司收回B材料并驗收入庫，其計劃成本為140萬元 (4)25日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料一批，其計劃成本為520萬元 (5)30日，庫存商品-甲產(chǎn)品成本為800萬元，預計
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2020-02-22
.某商場于2022年11月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價150萬元，貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、8萬元、5萬元。貨物報關(guān)后，該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。進口后另發(fā)生運輸裝卸費用3萬元，取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額540萬元（假定高檔化妝品進口關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%）。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 （1）計算關(guān)稅完稅價格。 （2）計算進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅。 （3）計算進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。 （4）計算進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。 （5）計算該商場本月向稅務(wù)機關(guān)申報繳納的增值稅。
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2022-11-30
2.某商場于2022年1月進口批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價150萬元，貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元，8萬元5萬元.貨物報關(guān)后，該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。進口后另發(fā)生運輸裝卸費用3萬元，取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額540萬元(假定高檔化妝品進口關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%)。 要求:根據(jù)上述資料，回答下列問題。 (1)計算關(guān)稅完稅價格。 (2)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅。 (3)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅。 (4)計算進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅。 (5)計算該商場本月向稅務(wù)機關(guān)申報繳納的增值稅。
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2022-11-30