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職工教育經(jīng)費(fèi)必須計(jì)提嗎，我們廠沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)不填就出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示，是怎么回事呢老師
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2020-03-28
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額是賬套里面的應(yīng)付職工薪酬貸方余額，稅收金額和實(shí)際發(fā)生額是賬套里面應(yīng)付職工薪酬的借方余額對(duì)嗎？匯算清繳是職工薪酬是怎么調(diào)整的
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2022-04-09
老師請(qǐng)問，職工教育經(jīng)費(fèi)與職工培訓(xùn)費(fèi)用怎么區(qū)分？在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我該怎么分解他們的明細(xì)？
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2019-05-09
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里面風(fēng)險(xiǎn)提示我算的職工教育經(jīng)費(fèi)6000，工資薪金243523.是可以稅前扣除的啊？是什么原因啊
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2020-05-09
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做啊，沒有做過這個(gè)匯算清繳，而且公司是去年2016年4月份成立的還不滿一年，而且一直是0申報(bào)，虧損狀態(tài)
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2017-03-20
2019和2020年度有沒有取得正規(guī)原始憑證的費(fèi)用，之前企業(yè)所得稅匯算清繳都沒有調(diào)整，可以在2021年度匯算清繳時(shí)一起調(diào)整嗎？
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2022-03-21
老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，我應(yīng)該怎么處理，實(shí)際上就沒有職工教育經(jīng)費(fèi)支出
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2020-04-18
老師請(qǐng)問主營業(yè)務(wù)成本（暫估）企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫哪張表，如何填寫？
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2020-05-25
老師我的企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表上出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，這是為啥
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2019-05-15
老師，對(duì)于企業(yè)所得稅匯算清繳來說，工資是計(jì)入費(fèi)用類科目的話不需要調(diào)整工薪支出吧，計(jì)入應(yīng)付職工薪酬才需要做納稅調(diào)整的是嗎
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2020-03-05
老師，請(qǐng)問事業(yè)單位2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅。分錄是借:銀行存款 貸：其他應(yīng)交稅金～企業(yè)所得稅 借:其他應(yīng)交稅金～企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益 借：以前年度損益 貸:累計(jì)盈余 這樣做對(duì)嗎？
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2020-07-14
建筑勞務(wù)公司民工工資薪金報(bào)個(gè)稅但入帳在主營成本那在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)填在營業(yè)成本還是應(yīng)付職工薪酬
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2020-02-09
老師，我單位小規(guī)模納稅人，因2017年企業(yè)所得稅匯算清繳期間形成多繳稅額100元，現(xiàn)在國稅專管員要求我們把這100元抵消掉，意思是要求我們把今年第三季度的所得稅改成應(yīng)納稅額100元，這樣就抵消掉了，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么操作。
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2018-12-26
鄒老師，您好。我公司最近采購物品時(shí)經(jīng)辦人收到一張以前的通用機(jī)打發(fā)票，這種發(fā)票能入賬嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能過關(guān)嗎？
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2019-09-03
老師好，小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)所得稅匯算清繳，增值稅2%不征收的部分，需填寫那些表格，具體填寫在哪個(gè)位置？
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2020-05-11
資產(chǎn)減值損失科目本年發(fā)生額如為負(fù)數(shù)，我公司在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何處理
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2016-03-24
老師好有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎小規(guī)模納稅人 老師早上好，一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，房租一個(gè)季度分?jǐn)偦虬肽攴謹(jǐn)偪梢詥?/span>
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2020-04-16
老師我們是小規(guī)模納稅人，核定征收，2020年申報(bào)稅的時(shí)候我只報(bào)了代開發(fā)票的金額，2021年3月份企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我報(bào)了2020年全年的收入，并繳納了企業(yè)所得稅，這樣行嗎？
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2021-04-19
老師，請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的長期待攤費(fèi)用怎么填呢？謝謝
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2024-04-28
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點(diǎn)，那些有扣除項(xiàng)目的費(fèi)用可以不登外賬嗎我有個(gè)同學(xué)，他之前在代理記賬公司上班的，說他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點(diǎn)做，外賬上那些有扣除項(xiàng)目的一般都不登賬的
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2017-05-04