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老師我想咨詢，我們單位19年審計報告出來了，我看到里面也寫了所得稅納稅調(diào)增與調(diào)減。那我申報年度所得稅匯算清繳直接根據(jù)他審計報告填報就好了是嗎？？？還是需要我自己在調(diào)？？？？？
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2020-04-21
老師，我們單位做貿(mào)易銷售，為了做門店銷售，然后辦理了一個門店的營業(yè)執(zhí)照，但是一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，現(xiàn)在年度所得稅匯算清繳，單位的匯算清繳要填報關(guān)聯(lián)單位業(yè)務(wù)往來嘛？如果要填寫的話股東信息怎么要填寫
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2023-04-03
以前年度計提的壞賬準(zhǔn)備，還計提了遞延所得稅資產(chǎn)今年確定該項目的收入在我以前年度的金額上減少幾萬元現(xiàn)在要怎么做分錄
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2019-02-21
來自B國所得的抵免限額＝60000×（1－20％）×30％－2000＝12400（元），已在B國繳納個人所得稅18000元，超過了抵免限額12400元，超限額部分不允許在應(yīng)納稅額中抵扣，但可在以后納稅年度的B國的扣除限額的余額中補扣。應(yīng)補繳個人所得稅合計1200元。 老師 這步?jīng)]太懂，勞務(wù)報酬超50000稅率不是40%么？速扣數(shù)7000，這個抵免限額是什么？
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2023-09-17
請問年度所得稅報表符合小型微利企業(yè)條件，主要股東和分紅情況怎么填寫？
1/910
2022-04-10
公司沒有發(fā)票的費用，如果在年度所得稅匯算清繳不做納稅調(diào)增的話，會產(chǎn)生什么法律責(zé)任呢？
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2020-03-23
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計利潤總額19萬，彌補虧損去年29萬，就不交稅對吧？
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2023-01-10
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？
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2020-05-18
請問，之前我們企業(yè)內(nèi)交過企業(yè)所得稅，這個月需要交了，利潤總額200萬，繳納所得稅50萬，但是以前年度有未彌補虧損5萬元，那現(xiàn)在做賬是做計提所得稅50萬元，還是（50-5）45萬元呢？
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2020-07-09
這個企業(yè)所得稅年度申報的財務(wù)報表都是空報，而且沒有收入，按理說這兒應(yīng)該填0，但是寫0過不了下一步，老師，這個應(yīng)該怎么辦
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2019-05-14
企業(yè)所得稅年度申報時，對當(dāng)年處理的壞賬以及報廢的固定資產(chǎn)必須出具專項認(rèn)定報告嗎？
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2015-12-05
我在做3季度所得稅申報，在填到利潤總額這個數(shù)，有疑惑，我前兩個季度有計提所得稅，而且月末都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤這個科目
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2019-10-09
個人所得稅，企業(yè)所得稅，印花稅，查出需要補交去年稅款，和滯納金怎么做賬，要調(diào)整以前年度么？還是可以直接做在本期？滯納金我做營業(yè)外支出？做在本期的話,可以重新計題在這個月,然后再做付款的分錄？
1/1346
2018-09-20
三季度交季度所得時候已經(jīng)彌補了一筆往年的虧損8萬，但是整個年度是虧損的，在匯算清繳時納稅調(diào)整后的所得是2.5萬。那彌補虧損表里面是不是只能彌補2.5萬呢 那之前三季度彌補8萬的那筆所得稅是不是就不對了
1/679
2018-05-14
本年度有盈利，后面的分錄要計提所得稅，所得稅是按照10%的稅率計提嗎，還有這個和我申報的所得稅數(shù)字不一樣唉，因為所得稅季報彌補了以前年度虧損，這個在繳納沖應(yīng)交稅費的時候怎么辦
1/529
2019-01-17
二季度申報所得稅時，彌補了以前年度虧損，是不是需要做會計分錄，怎么做？因為賬務(wù)上計提了所得稅，需交所得稅的，財務(wù)報表也體現(xiàn)出需交所得稅的，而實際是沒有交所得稅，應(yīng)該怎么處理
1/1568
2018-07-23
企業(yè)所得稅匯算清繳時，第三季度實際預(yù)繳了所得稅 已經(jīng)劃款了，并且不想申請退稅，但是填彌補以前年度虧損那張表現(xiàn)在審核不通過，要求全額填寫彌補虧損前的應(yīng)納稅所得額，怎么填表，我想在本年度可彌補虧損那填720355.57，但是要求填2097746.81
1/2128
2018-05-29
19年第一季度所得稅季報里季初從業(yè)人數(shù)必須是18年第四季度季末從業(yè)人數(shù)嗎？
1/1524
2019-04-09
第一季度盈利，在填報季度所得稅申報表時，能否彌補上年度虧損，如果可以，上年度虧損的金額應(yīng)填在哪一行？
1/604
2019-04-10
#提問#請問公司去年最后一季度要交的企業(yè)所得稅當(dāng)時沒有計提，今年做的直接交的分錄，所得稅就顯示在今年一季度，這個有什么影響嗎？可以怎么調(diào)呢？
1/592
2020-06-29