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老師您好，我現(xiàn)在在做季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳、第二季度的期初數(shù)一定是第一季度的期末數(shù)嗎？因?yàn)槲覀兊闹笆墙o代理記賬的人做，發(fā)現(xiàn)他們都是亂填的?，F(xiàn)在我可以不管第一季度的數(shù)據(jù)了，第二季度的我如實(shí)的按我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)填寫可以嗎？
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2021-07-09
提問，預(yù)計(jì)生產(chǎn)量=銷售量+期末—期初，本期第二季度銷售量是120，期末是下季度銷量的20%，不明白期初的120這個(gè)值，期初不應(yīng)該是第一季度的期末也就是第二季度的期初啊. 本題中第一季度的期末值不應(yīng)該是100嗎？這里幫我解答下，沒明白過來
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2019-06-26
老師，你好，我們公司是研發(fā)服務(wù)企業(yè)，第三季度開票金額比較多，但是第四季度開票金額少，想問一下，我在申報(bào)第三季度所得稅的時(shí)候在填寫研發(fā)加計(jì)扣除的時(shí)候可以把第四季度的也加上嗎，這樣第四季度的企業(yè)所得稅就不涉及到退稅的問題了
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2022-08-16
老師，我是小規(guī)模企業(yè)我一季度收入超過三十萬正常就增值稅了，但是我四季度紅沖了一季度的收入 紅沖完我四季度收入不到三十萬，我正常紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 我一季度做賬是 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
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2021-01-09
老師你好 我想問一下 我是個(gè)體戶2019年第四季度開票三十二萬 由于超了三十萬 需要交增值稅 現(xiàn)在到了2020年第一季度又要把上個(gè)季度銷售的貨退回 開負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣就會(huì)我的2019年第四季度就不超三十萬了 能不能不交2019年第四季度的增值稅稅
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2020-01-08
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒有利潤，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
老師，1三季度暫估多了，本季度又沒有開票如何進(jìn)行賬務(wù)處理。具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做。2.四季度如何材料，工資入賬結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品？
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2020-01-15
老師，初次做季度申報(bào)，沒有取到發(fā)票，（每月員工宿舍及水電，醫(yī)院房租及水電費(fèi)），季度申報(bào)要不要做調(diào)整？還是等第四季度做調(diào)整？
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2018-01-07
老師小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按季度交嗎？我們第一季度不含稅銷售額總計(jì)是437864.1。那怎么計(jì)算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
四季度稅費(fèi)1月份才交，年報(bào)《利潤表》主營業(yè)務(wù)稅金及附加里包含四季度的稅費(fèi)嗎 《資產(chǎn)負(fù)債表》里應(yīng)交稅費(fèi)包含四季度稅費(fèi)嗎？
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2017-05-29
小規(guī)模納稅人季度忘了紅沖一張發(fā)票導(dǎo)致季度超過30萬，不能享受免增值稅的優(yōu)惠政策了，第二季度申報(bào)前還可以怎么補(bǔ)救嗎？
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2024-01-05
老師好，請(qǐng)問第一季度計(jì)提的所得稅，第二季度才交，我只做一筆計(jì)提的分錄就可以了是吧！到下季度交了才出交了的分錄對(duì)吧！
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2019-06-12
小規(guī)模納稅人跨季度沖紅，當(dāng)季度又沒有開票，怎么申報(bào)，而且這個(gè)季度又有稅務(wù)局代開的發(fā)票？增值稅表如何填寫？稅款怎么處理
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2019-01-07
財(cái)務(wù)報(bào)表中的1季度，2季度和都申報(bào)了數(shù)據(jù)，實(shí)際應(yīng)該沒有，現(xiàn)在4季度用負(fù)數(shù)來調(diào)整呢還是說不用管，匯算時(shí)在填正確的數(shù)字
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2022-01-17
老師，麻煩請(qǐng)問公司賬務(wù)不多，能一個(gè)季度做一次帳，一季度的憑證裝訂成一本，一個(gè)季度出一次資產(chǎn)負(fù)債表嗎？稅務(wù)的要求是什么
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2016-11-29
老師，小規(guī)模納稅人第三季度銷售不含稅收入是235882元，是不是這個(gè)季度可以免交增值稅？季度申報(bào)的。那申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢
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2019-10-09
小規(guī)模個(gè)體工商戶季度核定額是6萬，稅率是0.003. 如果季度收入是2萬，該交多少所得稅？如果季度收入是9萬，該交多少所得稅？
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2019-09-01
我想咨詢一下，我是個(gè)體工商戶，去年1-3季度是核定，4季度變?yōu)椴橘~，今年進(jìn)行年報(bào)匯算收入是填四季度的？還是去年全年？謝謝
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2023-03-23
國稅季度7.1-9.30財(cái)務(wù)報(bào)表只是填季度數(shù)據(jù)，還是必須填從1月到9月的累計(jì)數(shù)據(jù)，只是填季度報(bào)表，利潤表本月金額是9月金額嗎？
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2018-10-17
剛接手一家公司，之前沒做過賬，只報(bào)過稅開過發(fā)票，第二季度的稅務(wù)報(bào)表查不到，但是第二季度開過發(fā)票，這個(gè)季度怎么做賬報(bào)稅
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2021-10-21