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第一季度盈利10萬，繳納5千所得稅。第二季度虧損20萬，第二季度要不要把第一季度的稅款退回？
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2021-11-09
你好老師請(qǐng)問下現(xiàn)在是2季度申報(bào)所得稅，那么我在填寫所得稅收入成本和利潤(rùn)總額申報(bào)是不是1季度和2季度的相加數(shù)據(jù)的填寫申報(bào)
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2020-07-13
季度申報(bào)所得稅時(shí)，企業(yè)基本信息資產(chǎn)填貨幣資金，還是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的，資產(chǎn)總額呢？
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2022-04-09
老師您好！請(qǐng)問因工程項(xiàng)目要付預(yù)付款，發(fā)票已開具，但沒有收到款項(xiàng)，由于疫情工程也沒有進(jìn)行，季度申報(bào)所得稅時(shí)是否確認(rèn)收入？（我們是乙方）
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2022-04-11
固定資產(chǎn)不想享受一次性扣除，是不是預(yù)繳季度所得稅固定資產(chǎn)就不需要填列，只在年報(bào)匯算清繳的時(shí)候填列就可以吧
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2021-07-11
如果第三季度公司有利潤(rùn)，在9月份是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅？9月份的利潤(rùn)表里”所得稅費(fèi)用“本月金額是不是應(yīng)該有數(shù)字？
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2018-10-12
一個(gè)季度的所得稅怎么計(jì)算
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2023-08-22
所得稅一般都是季度預(yù)繳嗎？
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2020-04-21
老師好！12月工資計(jì)提多了，1月份我改怎么沖，還是說反記賬回去更正呢，四季度所得稅也申報(bào)了呢
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2024-02-28
請(qǐng)問老師 1、申報(bào)三季度所得稅時(shí) 要申報(bào)季度利潤(rùn)表 表中“本期金額”是7、8、9三個(gè)月的金額之和嗎 這個(gè)金額之和可以怎么得到？官網(wǎng)上的很多報(bào)稅課程老師操作和講解 都是從下載資料里復(fù)制過去的 那下載資料里的這個(gè)季度利潤(rùn)表是怎么來的
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2021-09-06
您好 老師 請(qǐng)問2021年第三季度所得稅預(yù)交 可以加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)的 但第四季度填所得稅預(yù)交表 是要填寫上季度相同的加計(jì)扣除數(shù)嗎 ？ 好像系統(tǒng)不能自動(dòng)帶入上季度的加計(jì)扣除數(shù)？
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2022-01-06
小規(guī)模納稅人，核定征收的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅B類申報(bào)表， 第15項(xiàng)里有個(gè)小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)算的呀，謝謝
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2019-04-18
上個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅，但是沒有計(jì)提三月份的工資，要怎么補(bǔ)救呀？稅務(wù)局報(bào)稅有發(fā)票嗎？
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2020-05-21
年報(bào)匯總所得稅資產(chǎn)的平均數(shù)有變化但是不影響小微企業(yè)需要改嗎，第四季度有點(diǎn)改變，
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2021-05-27
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊（簡(jiǎn)稱一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請(qǐng)退稅？還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，預(yù)交稅金。其中預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么寫分錄。這個(gè)影響季度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-07
如果第四季度多交了企業(yè)所得稅 五月份匯算清繳時(shí)候能退回嗎還是說可以留抵下一年的企業(yè)所得稅
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2019-02-14
老師，請(qǐng)問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預(yù)收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團(tuán)請(qǐng)了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計(jì)，審計(jì)做了如下處理，把上述款項(xiàng)直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-24
小型微利企業(yè)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅怎么算？會(huì)計(jì)利潤(rùn)乘以稅率多少?
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2024-12-24
核定征收變?yōu)椴橘~征收，提供的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的，影響查賬征收后企業(yè)所得稅嗎？，就是下個(gè)季度報(bào)稅還是有利潤(rùn)，還要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-27