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老師，我們是小規(guī)模季度申報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅，我剛剛報(bào)完7-9月第三季度稅了，現(xiàn)在要怎么清卡呀
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2020-10-15
老師，2020年第三季度繳納企業(yè)所得稅2111元，第四季度申報(bào)利潤(rùn)額為負(fù)數(shù)，在匯算清繳時(shí)要退稅，這個(gè)對(duì)嗎
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2021-04-08
小規(guī)模地稅核定所得稅，因?yàn)樵?月份累計(jì)收入金額報(bào)少了，導(dǎo)致少交了119.08元，二季度申報(bào)少預(yù)繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應(yīng)該怎么做賬調(diào)？
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2016-08-08
現(xiàn)在要報(bào)小規(guī)模的季度申報(bào)，為什么核定的所得稅就要算1-6月的呢？查賬的就要按照4-6月份的收入來(lái)算了?
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2017-07-02
企業(yè)全年銷(xiāo)售額在1200萬(wàn)左右，國(guó)稅要求利潤(rùn)達(dá)到4個(gè)點(diǎn)，那我在前三個(gè)季度申報(bào)時(shí)，所得稅能減免嗎？現(xiàn)在新的政策是利潤(rùn)額30萬(wàn)內(nèi)是減半征收，那么我是不是得在第四個(gè)月申報(bào)時(shí)補(bǔ)？
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2017-01-03
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳是在電子稅務(wù)局里的 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里嗎
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2020-03-01
一個(gè)季度國(guó)稅會(huì)申報(bào)一次報(bào)表，發(fā)現(xiàn)上季度賬出錯(cuò)了，能回到上季度直接改正嗎？
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2021-09-13
計(jì)提企業(yè)所得稅是按申報(bào)表上的金額計(jì)提，還是按四季度利潤(rùn)的數(shù)字計(jì)提？我計(jì)提完以后，填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)金額和預(yù)提的有差額？
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2019-01-11
小微企業(yè)按季度計(jì)算企業(yè)所得稅，其中100萬(wàn)以內(nèi)的這個(gè)100萬(wàn)，是多長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)納稅所得額？年度？月度？還是季度？
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2022-10-04
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)是必須填寫(xiě)的嗎？
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2019-10-21
如果申報(bào)企業(yè)年度所得稅的話，塡報(bào)人員工資的地方，我的企業(yè)個(gè)稅申報(bào)表格上面工資是309427.50，但是賬目上面是298746，中間相差了1萬(wàn)，我不知道是什么原因？
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2020-05-21
老師，我本季度報(bào)所得稅的時(shí)候，為什么已預(yù)繳所得稅額欄里有我上季度報(bào)的所得稅，這樣減下來(lái)不對(duì)啊，那我收入欄要填寫(xiě)兩個(gè)季度的收入額嗎，還是只填這個(gè)季度的收入額啊
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2018-01-10
老師，本月申報(bào)2季度所得稅費(fèi)用時(shí)候，電子稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)彈跳彌補(bǔ)以前虧損金額 ，比如1-6月利潤(rùn)總額18萬(wàn)，一季度已經(jīng)所得稅2250，二季度本應(yīng)繳納2250元的 ，現(xiàn)在全部彌補(bǔ)虧損，不交所得稅了，那如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理？
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2022-07-05
上傳季度申報(bào)表利潤(rùn)表里以前年度損益調(diào)整怎么填?
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2015-12-22
年初到現(xiàn)在利潤(rùn)表上的累計(jì)凈利潤(rùn)都是虧得，但是三季度有點(diǎn)盈利，三季度的盈利也要交所得稅嗎？如果到年底總的情況都是虧得話，交的這個(gè)所得稅能退嗎？
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2017-10-09
老師，我沒(méi)有填過(guò)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這種彌補(bǔ)以前年度虧損的情況。我聽(tīng)學(xué)堂老師的課，對(duì)于這個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，我有幾個(gè)疑惑的地方。一，彌補(bǔ)以前年度虧損，是倒著彌補(bǔ)嗎？比如，現(xiàn)在是2020年，做二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，如果才發(fā)現(xiàn)2019年是虧損的，那是在2020年二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面從2019年倒著往前彌補(bǔ)嗎？可以彌補(bǔ)2019-2015年這五年的虧損？彌補(bǔ)的是虧損年度的利潤(rùn)總額嗎？二，彌補(bǔ)的本期金額為什么和累計(jì)金額不一樣呢？
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2020-05-06
老師，因?yàn)榈?季度的實(shí)際主營(yíng)成本低于第3季度的申報(bào)主營(yíng)成本，那我第4季度申報(bào)的時(shí)候是按照第3季度申報(bào)的主營(yíng)成本繼續(xù)申報(bào)，等到匯算清繳的時(shí)候再按真實(shí)的第4季度的營(yíng)業(yè)成本申報(bào)嗎？比如，第3季度申報(bào)累計(jì)的成本是300W，但是12月底我實(shí)際的成本累計(jì)只有270W，我實(shí)在調(diào)不到300W的成本了，所以我12月份到時(shí)候申報(bào)季度報(bào)表時(shí)，是按照300W的成本先申報(bào)，等到匯算清繳再按270W的成本報(bào)是嗎？那這樣的話，我第4季度申報(bào)的所得稅就是負(fù)數(shù)了，這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系啊，國(guó)稅會(huì)不會(huì)來(lái)找啊
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2016-12-26
小規(guī)模季度提所得稅費(fèi)用，也是計(jì)提的一個(gè)季度的吧
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2018-10-10
小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅季報(bào) 利潤(rùn)表上顯示利潤(rùn)總額22萬(wàn)元，本季度企業(yè)所得稅應(yīng)交多少？稅額是如何計(jì)算的
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2025-01-09
2017年第三季度開(kāi)票收入是52019.41元，增值稅申報(bào)收入是：52019.41元，申報(bào)企業(yè)所得稅收入是：53580元，增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入差額1560.59元，這個(gè)差額其實(shí)是免稅收入，現(xiàn)在稅局說(shuō)我開(kāi)票收入和申報(bào)企業(yè)所得稅收入不一致不給我買(mǎi)發(fā)票，怎么辦呢
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2018-04-14