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上個月計(jì)提季度所得稅的時候利潤表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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2017-08-15
第一季度企業(yè)盈利交了企業(yè)所得稅，第二季度我們虧損了。那交了的所得稅怎么辦啊？
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2017-07-10
老師 你好！小微企業(yè)第一季度 所得稅50萬*5% 第二季度利潤150萬 所得稅怎么計(jì)算？謝謝！
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2020-04-17
我想知道小規(guī)模企業(yè)季度怎么計(jì)提所得稅，比如季度利潤總額為17993.54 怎么得出所得稅費(fèi)用為630.07
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2019-11-22
那個企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 季初季末的資產(chǎn)總額,是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的那個數(shù)據(jù)呀
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2021-01-19
老師，公司為一般納稅人，2019-2022年利潤為-300萬，2023年1-3月利潤為-10萬，2023年4-6月利潤為20萬，申報(bào)季報(bào)“企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）”表時，自動帶出“減：彌補(bǔ)以前年度虧損 20萬”，故本季不用交企業(yè)所稅稅。那賬務(wù)上需對利潤20萬做處理嗎？
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2023-07-14
總公司要求去地稅所將所得稅申報(bào)表變更為分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偫U納所得稅申報(bào)表，是什么意思？還有為什么這個月的季報(bào)，國稅地稅都有所得稅表？該怎么處理？
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2017-04-12
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計(jì)提，2018年度匯算清交，年度納稅申報(bào)表（A）交納所得稅請問應(yīng)填在哪欄？
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2019-05-25
老師，請問小規(guī)模是季度申報(bào)增值稅的，用的三張財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，是季度的，還是所屬期最后一個月的數(shù)據(jù)
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2021-04-06
2017年第三季度開票收入是52019.41元，增值稅申報(bào)收入是：52019.41元，申報(bào)企業(yè)所得稅收入是：53580元，增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入差額1560.59元，這個差額其實(shí)是免稅收入，現(xiàn)在稅局說我開票收入和申報(bào)企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票，怎么辦呢
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2018-04-14
老師好！我們公司是去年三月底執(zhí)照下來。小規(guī)模納稅人。七月份正常季報(bào)稅。請問匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表填全年季度平均值。這個資產(chǎn)總額是年末余額嗎？還有這里的全年季度是公司存續(xù)的3個季度還是一年4個季度？
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2020-04-16
之前預(yù)繳了季度企業(yè)所得稅，那么第二季度如何計(jì)提？
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2017-03-18
1-2-3季度虧損，4季度賺了，企業(yè)所得稅是否要繳納，
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2020-01-08
老師好，所得稅季報(bào)已報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)截止申報(bào)日期是18號，還是30號？
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2019-04-15
請問老師匯算清繳完有虧損，以后季度報(bào)所得稅的時候只要有利潤了都會彌補(bǔ)了嗎，比方說第一季度報(bào)所得稅的時候有利潤了會彌補(bǔ)了，接著第二季度有利潤了填所得稅主表的時候還會彌補(bǔ)，是這樣嗎
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2020-04-17
填寫企業(yè)所得稅季度報(bào)表預(yù)繳時，以前年度虧損這欄 可以填之前的虧損額嗎？
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2018-10-15
企業(yè)所得稅季度表，彌補(bǔ)以前年度虧損是填哪個數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
老師，您好！更正過2020的年報(bào)，導(dǎo)致21年的第一季度的年初資產(chǎn)發(fā)生變化，這樣我的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額第一季度的就不對了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，今日最后一天，我能先申報(bào)第二季度的，過后再去稅務(wù)局變更第一季度的資產(chǎn)總額嗎？
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2021-07-15
@王雁鳴老師:季度銷售額超過30萬還是按25%來交所得稅嗎我計(jì)提本季度所得稅還是按%25來算嗎本季度開出發(fā)票389641
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2017-10-18