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企業(yè)所得稅季報(bào)，第一季度是預(yù)繳10325.6元，第二季度利潤(rùn)總額是104970.82，應(yīng)納所得稅額26242.71元，還要減去10325.6元之前預(yù)繳的，那計(jì)提是按減的數(shù)計(jì)提還是沒(méi)減的？還是第二季度的是要填本年累計(jì)金額，不是填第二季度的？
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2018-07-14
核定征收的季度所得稅報(bào)表里面的第15行“減：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
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2019-01-09
我們公司往年都是虧損，今年一季度盈利了怎樣填寫(xiě)企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補(bǔ)上年虧損
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2018-04-10
你好，如果第三季度資產(chǎn)是1、第四季度資產(chǎn)是2.，沒(méi)有一二季度，那企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)是多少呢？公式是什么？
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2020-05-29
小規(guī)模企業(yè)在報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅季報(bào)是怎樣才能彌補(bǔ)以前年度虧損，第一季度就沒(méi)彌補(bǔ)到還交了稅
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2018-07-15
第一季度所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，第二季度更正，相差20元，會(huì)計(jì)分錄是調(diào)整第一季度申報(bào)數(shù)還是退款差額數(shù)
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2024-09-29
老師，第二季度的所得稅怎么計(jì)提，第一個(gè)季度已經(jīng)計(jì)提過(guò)一次了，第二季度還是按照總的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提嗎？
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2019-07-08
申報(bào)企業(yè)所得稅是，本季度盈利50000，以前年度虧損20萬(wàn)，但報(bào)表提示本年度為0，不能彌補(bǔ)虧損，為什么是先交后退嗎
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2017-04-07
資產(chǎn)負(fù)債表的季度表，是寫(xiě)一個(gè)季度的是嗎？
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2016-08-10
2020年最近收到許多19年的發(fā)票，我是通過(guò)以前年度損益整算入19年的損益，最近再調(diào)19年度財(cái)務(wù)報(bào)表和4季度的所得稅申報(bào)表嗎？
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2020-03-02
老師所得稅第一季度盈利記入了彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度有虧損是按第二季度的累計(jì)利潤(rùn)填以前年度彌補(bǔ)虧損額，還是按第一季度填的數(shù)填呢
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2018-10-22
企業(yè)季度所得稅報(bào)有錯(cuò)誤，在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要怎么辦
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2018-05-24
老師，所得稅年報(bào)這張表的第一行金額數(shù)怎么算出來(lái)填寫(xiě)？還是說(shuō)每個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)這張表的第一行金額數(shù)相加，填在這行？
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2020-03-17
＃提問(wèn)＃老師這季度沒(méi)開(kāi)票，利潤(rùn)表那里填了5000管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅表那里怎么填，這個(gè)5000管理費(fèi)用
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年第一季度利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為正數(shù)，請(qǐng)問(wèn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-09-06
這個(gè)季度所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)虧損是填年終財(cái)務(wù)報(bào)表上的虧損還是匯算清繳表上調(diào)整后的虧損？
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2018-07-14
小規(guī)模納稅人，3季度有所得稅，應(yīng)計(jì)提稅費(fèi)在3月份，做完賬務(wù)處理，在出報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
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2021-04-01
請(qǐng)問(wèn)填報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)如圖的風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)申請(qǐng)報(bào)表指的是那個(gè)報(bào)表
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2020-05-20
新的季度企業(yè)所得稅A表只能填本年累計(jì)金額，那么就是填1至6月的科目余額表的余額數(shù)對(duì)吧？
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2018-07-09
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（適用查賬征收），這個(gè)表之前沒(méi)填過(guò)，有沒(méi)有教填表的課程[圖片]
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2022-07-05