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老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
公司在申報第三季度所得稅時，將利潤總額負數(shù)填寫為了正數(shù)，導(dǎo)致第三季度繳納所得稅。當(dāng)時在不知道已經(jīng)扣款的情況下，更改了第三季度所得稅報表，所以表中實際繳納的所得稅不包含第三季已經(jīng)扣款的稅款，也無法抵減第四季度所得稅。這種情況下怎么做賬？不需要補計提多交的所得稅吧？年底還需要針對性處理嗎？
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2019-01-13
我上一季度上報季度企業(yè)所得稅，因是小微企業(yè)上報了減免所得稅額。但本季度虧損，沒有所得稅，正常季度所得稅的時候就填了收入成本和利潤總額這3個數(shù)據(jù)，提報的時候，顯示不成功，顯示下面照片的內(nèi)容，麻煩問問我是哪里填的不正確，即使在本年累計那填寫減免所得稅，提報也不成功
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2017-10-20
老師，利潤表上營業(yè)成本是0，管理費用是645，填寫季報表時，營業(yè)成本那是填0還是把管理費用的數(shù)字填寫上呢？
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2015-07-13
老師好：去年虧損20萬，今年一季度二季度都是盈利。那這兩個季度的所得稅費用怎么處理呢？謝謝
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2015-06-26
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳年報申報表，是不是只要知道一個收入總額，還要一個資產(chǎn)總額就了、可以申報了？
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2017-03-23
老師，上個月10月份申報稅時，季度的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負債表等三表報錯了，我這個月可以更正申報嗎
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2019-11-29
老師，合伙企業(yè)生產(chǎn)個人所得稅按季度申報，我應(yīng)該在多久之前申報好，超過時間了是不是會產(chǎn)生滯納金
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2023-03-12
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類），這張表上收入成本是不是都是本年累計數(shù)?。课姨顖蟮臅r候“實際已繳納所得稅額”這一項上面有默認的數(shù)字，去掉這個數(shù)的話報表沒法保存。這個數(shù)字是季度申報繳納的所得稅
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2019-01-11
小規(guī)模2016.11月成立，2017年八月公戶才有收入2萬，九月收入14萬，十月季度申報 這個有無稅收優(yōu)惠，若是沒有優(yōu)惠，國稅 地稅 企業(yè)所得稅及其它應(yīng)交稅費又該如何計算呢，相關(guān)的政策文件有哪些？
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2017-09-19
2018年匯算清繳享受高新企業(yè)稅前加計扣除費用政策，虧損-34萬+，一季度有利潤，預(yù)繳所得稅1萬多（已交稅），二季度申報時系統(tǒng)自動彌補18年虧損，稅額和報表有差額。問題：1.匯算清繳后虧損，賬務(wù)上做處理嗎？2.二季度的企所稅報表和系統(tǒng)自動填報的有差，怎樣調(diào)整？謝謝
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2019-07-12
老師好，想問問，公司季度申報企業(yè)所得稅，但是沒有成本，也沒有收入，唯一就是對公賬戶里面有一筆8元錢利息收入，這個要怎么填報的？
12/1900
2020-06-19
老師請問企業(yè)所得稅季度申報里面的營業(yè)收入營業(yè)陳本利潤總額是不是按照利潤表上面的數(shù)據(jù)填的
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2020-07-21
想問一下，個稅申報中，小規(guī)模納稅人員工就法人自己的，經(jīng)營所得季度申報，綜合所得還需要再申報嗎。。
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2022-02-23
老師，核定征收小規(guī)模第一個季度29萬，第二個季度25萬，兩個季度收入累計54萬，為什么會有企業(yè)所得稅呢
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2020-03-20
老師請問一下，還沒做19年的匯算清繳，第一季度的企業(yè)所得稅季報不能彌補虧損，我第一季度的利潤總額這里不填可以不？等匯算清繳完后，在第二季度報企業(yè)所得稅時一起把第一季度的利潤總額一起填報可以不？謝謝
1/812
2020-04-22
我在的公司是小規(guī)模個人獨資企業(yè)，這個季度要申報個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表A表，這是不是表明公司是查證征收的
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2018-07-02
房企所得稅季度預(yù)繳表第4項特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額如何填列
1/1471
2019-07-12
一般納稅人季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，表格只有一個嗎？
1/385
2018-09-04
老師好，請問企業(yè)所得稅是每季度計提一次就好吧？
1/340
2022-02-10