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老師，我這個(gè)有一個(gè)外購商品送給客戶，視同銷售的會計(jì)分錄，那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大，兩者不一致，那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分，現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93，其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒做收入，分期確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒確認(rèn)收入的稅額？
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2017-01-11
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫，請問如果要對這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅，樣品需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎？還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
請問老師我小規(guī)模，本季開票29萬，不足30萬，增值稅申報(bào)表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫
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2021-07-05
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過我公司賬戶，每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個(gè)基金從開立戶到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票，增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫??？
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2017-04-17
利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
老師，我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報(bào)表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認(rèn)證，這個(gè)票是要退給開票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬，這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少，沒有財(cái)務(wù)做賬意識，故沒有請代理記賬，有保留銀行回單，但是增值稅申報(bào)表保留不完整，這種情況可以補(bǔ)記賬嗎？
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2021-02-18
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報(bào)表，怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04