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增值稅申報(bào)，開票服務(wù)費(fèi)280填寫了表四后，在主表也填寫了，申報(bào)時(shí)就是出錯(cuò)，老是申報(bào)不了，怎么回事？
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2019-07-05
你好，請(qǐng)問一下，房地產(chǎn)新項(xiàng)目預(yù)繳增值稅后，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)？
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2019-12-10
小規(guī)模季度不超過30萬，增值稅免征，增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-04-08
你好，請(qǐng)問這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表（適用增值稅小規(guī)模納稅人）怎么填？
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2020-01-13
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票，可退稅13%，余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問在填增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅，這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次？
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2019-08-09
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
老師你好，截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證？
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2021-03-12
老師，增值稅納稅申報(bào)表（三）-無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，也就是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果當(dāng)期沒有購(gòu)入的無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，數(shù)據(jù)是不是都填0就行？
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2024-12-15
請(qǐng)問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料（二）第8b欄“其他”中。 問題1，需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第10欄嗎？ 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒，現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2023-10-09
老師，你好！填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額，什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額？謝謝！
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2020-04-03
請(qǐng)問一下老師，外貿(mào)企業(yè)，收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出，還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選？如果是先勾選再轉(zhuǎn)出，那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫？
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2021-07-02
（1）一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 （2）一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
老師，物流公司運(yùn)費(fèi)，填增值稅申報(bào)表（一般納稅人）是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額，還是不填？
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2022-02-20
比如，2022年1月開發(fā)票繳納增值稅，2022年5月和6月確認(rèn)收入，那么確認(rèn)收入時(shí)，增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎，還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
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2022-03-25
老師，我們3月份是增值稅免稅的，然后3月份多開了發(fā)票，如果4月份沖掉，那我能不能在增值稅申報(bào)表的時(shí)候，現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù)，然后這個(gè)月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會(huì)發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅，即視同銷售，會(huì)計(jì)賬務(wù)中是否需要列明樣品收入？ 2.樣品視同銷售在國(guó)稅增值稅申報(bào)表中，收入是否含樣品收入？
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2022-07-12
9月份收回一些專票紅沖，導(dǎo)致附表一開具增值稅專用發(fā)票是負(fù)數(shù)，填附表三一直提示錯(cuò)誤，這個(gè)要怎么填？我們是住宿業(yè)
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2020-10-19
小規(guī)模去稅務(wù)局代開的專票作廢了稅款也交了要求退稅，需要做賬務(wù)處理嗎，報(bào)稅的時(shí)候怎么填增值稅申報(bào)表呢？
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2021-06-09
老師，這季度增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，我司開票未超過30萬。在填寫報(bào)表時(shí) 在第10行填寫 （實(shí)際銷售金額 283069.3元） 但是在19行時(shí)（提示稅額是8492.08元）因這季度稅率降為1% ，我開票稅控系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出 稅額金額 為2830.7元，麻煩老師幫我指導(dǎo)一下 ，要如何填寫申報(bào)表
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2020-10-21