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老師，請問如果小規(guī)模納稅人第一季度銷售額未超8萬元，分錄是借：應收帳款8萬 貸：主營業(yè)務收入77670 貸：應交稅金-增值稅 2330 由于不用交增值稅，所以季末做多一筆分錄為 借 ：應交稅金-增值稅 2330 貸：營業(yè)外收入2330，同時還需不需要計提營業(yè)稅金及附加
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2018-04-12
老師小規(guī)模納稅人季度銷售沒有超過30萬，但是開了專票，請問增值稅和附加稅怎么計算？老師 小規(guī)模納稅人申請開具了專票，那么這個季度的增值稅沒超過30萬是不是全部都要申報？如果以后沒有開具專票增值稅還是按照30萬免稅嗎？
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人，季度開票不超過9萬，免征增值稅后轉出其他收益，然后轉本年利潤，填增值稅申報表時自動減免增值稅，但是本年累計的總額和我賬簿還有利潤表里的主營業(yè)務收入金額不一致，差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務收入，這樣對嗎
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2019-01-12
老師，資產總額平均值的公式具體怎么運用呢？季初值，和季末值如何取數(shù)？
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2019-04-11
小微企業(yè)同時銷售貨物和提供營改增服務，都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
季度收入小于9萬免增的增值稅填在企業(yè)所得稅年終匯算表營業(yè)外收入中的其他還是政府補助？
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2018-05-11
你好！老師，我公司是小規(guī)模，享受小微企業(yè)優(yōu)惠，本季度銷售收入298000，增值稅7500，利潤60000，按25%計提，要交15000元，減按20%*25%.本季度就交3000元，請問老師免增增值稅7500和所得稅差額12000元是本月轉入營業(yè)外收入，還是先計提在申報，申報后差額部分在下季度一起轉入營業(yè)外收入？
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2020-01-07
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價 150元/1（不含增值稅） 結算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價由 B企業(yè)自己確定，且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費。本年10月，B企業(yè)按實際售價為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時開具相應的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結清相關款項，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務的類型，并說明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務中涉及的相關會計與稅務處理。
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2022-12-14
季度平均值=（季初+李末）／2中的季初值得是一月份的月初額還是一月份的期末余額
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2020-04-20
企業(yè)所得稅申報表中，假定第一季度至第四季度都有數(shù)值，問季度平均值怎么計算？
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2021-12-19
老師，我們是小規(guī)模納稅人，屬于季報，是不是這個月國稅啥也不用報？增值稅也不用交，到9月份完了，季度末一塊
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2016-09-08
老師，小規(guī)模是按季也可以按月納增值稅是吧，而所得稅不管一般納稅人還是小規(guī)模都是是只能按季申報對吧？！
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2020-04-12
是小規(guī)模，這個季度超了9萬。這個季全額繳稅，如如果年底沒有超出36萬，交了稅會退嗎？小規(guī)模不用計提增值嗎？
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2017-07-06
老師，個體工商戶，網上報稅平臺填飽今年1季度的增值稅納稅申報，整個一季度沒開過票，是不是直接零申報就行？
1/971
2020-04-03
老師，按季度預繳企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，增值稅是不是要季度末結轉到營業(yè)外收入-補貼收入比較合適啊？
2/890
2016-09-26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，一季度開了普票60萬，是不是一季度就不能享受30萬免稅政策，60萬全部要交增值稅了
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2019-02-28
單位是小規(guī)模單位，1-3月轉出未交增值稅6640.04元，季度報表季度銷售額未超過30萬元免征稅，那么賬上怎么做6640.04元？
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2019-04-08
老師，請問申報的增值稅金額是否要等于季度企業(yè)所得稅申報表中的收入金額（僅對本年第一季度來說，不含累計）？
3/20
2025-04-10
我在17年11月登記的稅務，開票不含稅7萬7，到1月季報時需要繳納增值稅嗎？按季的話不到三個月開了7萬多。
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2018-02-05
我季度報國稅，我開出的增值稅發(fā)票稅額1季度累計13963.10元但是國稅系統(tǒng)里繳的是13963.11多出的1分錢我怎么調賬
1/750
2018-04-03