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我是小微企業(yè)，今年第一季度代開專票有增值稅，由于季收入小于等于30萬元，城建稅該減半我沒減，現(xiàn)在怎么辦
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2019-07-08
個人獨(dú)資企業(yè)增值稅申報(bào)第一行收入填本季度的營業(yè)額度如果超過10萬，但是淡季只有幾千或者幾萬，會交稅嗎
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬元免征增值稅嗎？ 開的3%專票異地預(yù)繳的稅款，如果季度沒有45萬，后期會退還嗎？
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2021-06-09
增值稅納稅期限為1個月或1個季度，是指納稅義務(wù)發(fā)生后的1個月或1個季度內(nèi)申報(bào)納稅嗎？還是什么意思？
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2020-07-12
請問老師小規(guī)模納稅人按季報(bào)繳納企業(yè)所得稅和增值稅，那財(cái)務(wù)報(bào)表是一個月填報(bào)一次還是一個季度填報(bào)一次？
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2018-12-08
小規(guī)模納稅人，季度收入未達(dá)9萬，不用繳納增值稅，增值稅在每月確認(rèn)收入時(shí)都做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅里，季度的時(shí)候不用交，這個應(yīng)交稅費(fèi)是不是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，這樣做對不？那這筆營業(yè)外收入可不可以在稅前扣除？
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2019-01-28
甲公司為小規(guī)模納稅人，2019年設(shè)立，登記地在河南，提供住宿服務(wù)，采取按季申報(bào)增值稅， 2020年1-3月的銷售額分別為515000元，開具增值稅普票，該小規(guī)模納稅人2020年第一季度應(yīng)交增值稅（）元？?這個題怎么做？涉及到稅率優(yōu)惠，1-2月按3%，3月免稅，但是算不出數(shù)
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2020-06-24
老師，請問如果小規(guī)模納稅人第一季度銷售額未超8萬元，分錄是借：應(yīng)收帳款8萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入77670 貸：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 由于不用交增值稅，所以季末做多一筆分錄為 借 ：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 貸：營業(yè)外收入2330，同時(shí)還需不需要計(jì)提營業(yè)稅金及附加
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2018-04-12
小規(guī)模納稅人，季度開票不超過9萬，免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益，然后轉(zhuǎn)本年利潤，填增值稅申報(bào)表時(shí)自動減免增值稅，但是本年累計(jì)的總額和我賬簿還有利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入金額不一致，差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務(wù)收入，這樣對嗎
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2019-01-12
老師小規(guī)模納稅人季度銷售沒有超過30萬，但是開了專票，請問增值稅和附加稅怎么計(jì)算？老師 小規(guī)模納稅人申請開具了專票，那么這個季度的增值稅沒超過30萬是不是全部都要申報(bào)？如果以后沒有開具專票增值稅還是按照30萬免稅嗎？
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2020-03-16
年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值等于季報(bào)表上面的季度平均值嗎
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2021-05-23
企業(yè)所得稅申報(bào)表中，假定第一季度至第四季度都有數(shù)值，問季度平均值怎么計(jì)算？
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2021-12-19
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價(jià)120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國外的貨價(jià)35萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
你好！老師，我公司是小規(guī)模，享受小微企業(yè)優(yōu)惠，本季度銷售收入298000，增值稅7500，利潤60000，按25%計(jì)提，要交15000元，減按20%*25%.本季度就交3000元，請問老師免增增值稅7500和所得稅差額12000元是本月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，還是先計(jì)提在申報(bào)，申報(bào)后差額部分在下季度一起轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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2020-01-07
季度平均值=（季初+李末）／2中的季初值得是一月份的月初額還是一月份的期末余額
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2020-04-20
老師，我企業(yè)是一般納稅人，餐飲店和酒店的住宿費(fèi)都能報(bào)銷么？
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2019-04-28
增值稅附加稅里面的城市建設(shè)維護(hù)稅季度銷售額未達(dá)到30萬，是不是也能免增了？還是只能免增教育稅費(fèi)附加？
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2019-01-09
個體工商戶，增值稅月度申報(bào)，核定額度是季度58800，不足58800按58800，超過按實(shí)，季度申報(bào)怎么報(bào)？每個月小于多少按多少報(bào)
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2019-01-24
你好，我是小規(guī)格按季申報(bào)的旅行社有限公司，本季主營業(yè)務(wù)收入是490816.98元，主營業(yè)務(wù)成本是501965.32元，增值稅如何申報(bào)
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2019-07-19
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免稅，個體工商戶也是季度不超過45萬免稅嗎？個體工商戶有增值稅這個概念嗎？
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2021-11-18