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施工企業(yè)上年度少記了成本，多做了利潤(rùn)，怎么利用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬?(企業(yè)所得稅為核定征收，少記成本不影響所得稅)
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2020-05-31
老師，就是我們公司在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅，在季度申報(bào)的時(shí)候怎么扣除？填在哪里？我們建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅是核定征收的
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2019-10-21
老師企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅的差別在哪里 一家公司可以同時(shí)出現(xiàn)所得稅營(yíng)業(yè)稅同時(shí)征收的 企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅與一般納稅人和小規(guī)模納稅人有什么關(guān)系
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2016-12-08
老師幫我看一下這張表如何填企業(yè)所得稅核定征收鑒定表 納稅人編碼： 鑒定期： 年度 金額單位：元 申報(bào)單位 地 址 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 行業(yè)類別 開戶銀行 賬 號(hào) 郵政編碼 聯(lián)系電話 上年收入總額 上年成本費(fèi)用額 上年注冊(cè)資本 上年原材料耗費(fèi)量（額） 上年職工人數(shù) 上年燃料、動(dòng)力耗費(fèi)量（額） 上年固定資產(chǎn)原值 上年商品銷售量（額） 上年所得稅額 上年征收方式 核定征收 行
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2017-02-20
老師，股東分紅和股息紅利的區(qū)別是什么？還是就是一個(gè)意思？持有期1年以的股息紅利免個(gè)人所得稅，那股東分紅也是指持有該股權(quán)一年以上發(fā)的分紅是免征個(gè)人所得稅嗎？
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2018-11-30
個(gè)體戶查賬征收，沒有個(gè)稅工資薪金的稅種認(rèn)定，有員工還要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
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2020-07-13
應(yīng)調(diào)整免抵退稅額 應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 兩者區(qū)別，怎么理解？謝謝
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2016-04-11
建筑施工企業(yè)，一般納稅人，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅和核定征收企業(yè)所得稅，想問下計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)的“收入”是含稅收入還是不含稅收入？工程款4800000萬元含稅已開普票，請(qǐng)問應(yīng)繳企業(yè)所得稅多少？
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2019-11-06
小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳免填期間費(fèi)用明細(xì)表,那么所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否需要填寫？
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2019-04-23
請(qǐng)問老師，第31行高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)是根據(jù)主表A100000的應(yīng)納稅所得額乘以百分之十計(jì)算嗎？那要是主表應(yīng)納稅所得額是0，那第31行怎么填？
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2018-05-16
臺(tái)籍幹部費(fèi)用。 請(qǐng)問臺(tái)籍幹部在中國(guó)沒簽定勞動(dòng)合同也未在中國(guó)支薪。全部薪資由臺(tái)灣代付但是公司有幫臺(tái)籍幹部繳交個(gè)人所得稅 請(qǐng)問臺(tái)籍員工返臺(tái)的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎？公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎（在中國(guó)無領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅）
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2019-04-27
小規(guī)模企業(yè)如果符合小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，那么應(yīng)納稅所得額減按50%，再按照20%的稅率征收企業(yè)所得稅； 如果不符合小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)所得稅有利潤(rùn)就繳納，沒有利潤(rùn)就不需要繳納了。這個(gè)概念對(duì)嗎？
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2018-12-17
重要通知:2017年1月1號(hào)起，以前年度核定企業(yè)所得稅的企業(yè)全部取消核定。小規(guī)模企業(yè)對(duì)外開發(fā)票，全部需要有成本發(fā)票。大家一定要改變季度9萬免稅，什么稅也不交的錯(cuò)誤觀念。9萬免稅免得是增值稅，不免企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅和利潤(rùn)有關(guān)系，沒有正規(guī)的成本發(fā)票（收據(jù)不能入賬）視為沒有成本，沒有成本那就有利潤(rùn)，有利潤(rùn)那就百分之百的交企業(yè)所得稅，小規(guī)模進(jìn)貨一定要索要發(fā)票普票。 老師這個(gè)文件是哪號(hào)
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2016-12-28
個(gè)人所得稅稿酬所得分幾檔？圖片上的本期免稅收入是什么意思？謝謝老師
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2020-02-03
我想問下個(gè)人所得稅有一欄本月免稅收入5000元用不用填
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2019-08-15
個(gè)人所得稅免稅收入是怎么回事
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2024-08-15
小型微利企業(yè)減免企業(yè)多得稅是如何減免的呢？
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2018-10-09
老師，請(qǐng)問應(yīng)上所得稅是484498.46元減免所得稅是340699.07元，本期應(yīng)補(bǔ)所得稅110438.87元，那減免所得稅340699.07元的會(huì)計(jì)分錄怎么做，要不要做，謝謝
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2019-07-25
依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局 關(guān)于實(shí)施農(nóng) 林 牧 漁業(yè)項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第48號(hào)）： 企業(yè)從事林木的培育和種植的免稅所得，是指企業(yè)對(duì)樹木、竹子的育種和育苗、撫育和管理以及規(guī)模造林活動(dòng)取得的所得?包括企業(yè)通過拍賣或收購方式取得林木所有權(quán)并經(jīng)過一定的生長(zhǎng)周期，對(duì)林木進(jìn)行再培育取得的所得。這個(gè)怎么理解，那我現(xiàn)在是一家苗木公司，自己種植的數(shù)目，然后銷售給別人，取得的所得也免企業(yè)所得稅么
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2018-09-03
我國(guó)境內(nèi)某機(jī)械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年境內(nèi)產(chǎn)品不含稅銷售收入4000萬元，銷售成本2000萬元，繳納稅金及附加20萬元，銷售費(fèi)用700萬元(其中廣告費(fèi)620萬元)，管理費(fèi)用500萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元，取得境外分支機(jī)構(gòu)稅后經(jīng)營(yíng)所得9萬元，分支機(jī)構(gòu)所在國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機(jī)構(gòu)享受了該國(guó)減半征收所得稅的優(yōu)惠。(本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響)。 　　(2)計(jì)算該企業(yè)2019年境外所得的抵免限額。 　　(3)計(jì)算該企業(yè)2019年來源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。
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2021-11-10