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你好老師，2020年沒有申報所得稅匯算清繳報表，但是在4季度的時候已經申報了全年的所得稅，這個要怎么辦
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2022-01-13
所得稅年度納稅申報表基礎信息表里資產總額，填寫平均值根據(jù)啥填列？
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2020-05-09
老師，請問所得稅年度納稅申報表，填的金額是萬元，還是元，表上沒有提示
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2020-05-11
小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅，利潤總額是28萬，，填完申報表，會直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎？所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產折舊年限弄錯了，現(xiàn)在想用追溯調整法進行調整，賬目已經調整了，申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調整調整了多計提的折舊，要補交所得稅，季報所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
小規(guī)模企業(yè)，第一季度申報企業(yè)所得稅的時候，用23年的年度虧損彌補了第一季度的利潤，這個要怎么做憑證，24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面，去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產 ？ 一般 什么情況下“以前年度損益調整科目“ 對方科目 應交稅費-應交企業(yè)所得稅呢？
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2019-11-24
老師，請問一般納稅人17年12月份的利潤表的本年累計利潤總額是-42330.1,18年的9月份的利潤表的本年累計利潤總額是15263.84。這個季度申報企業(yè)所得稅是不是可以彌補以前年度虧損，不用交企業(yè)所得稅呀？謝謝老師！
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2018-10-19
2020年1月2號申報繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅，工商申報納稅金額時，這個1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
2020年第二季度的企業(yè)所得稅預繳申報表，資產總額第一季度季初，季末數(shù)據(jù)提示與此前納稅申報記錄不一致，應該去哪里找第一季度的數(shù)據(jù)
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2020-07-06
問我司2021年11月創(chuàng)辦，2021年為籌建期，所有費用都記入了管理費用-開辦費，我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報表是正常報虧損的，籌建期是不計入虧損年度的、我們這種情況，報年度所得稅匯算清繳時，是否需要填報？或是零申報？或是在納稅調整增加額處把利潤調增，使應納稅所得額為0？
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2022-04-21
在申報季度企業(yè)所得稅時，填“利潤總額“的金額”時要不要考慮所得稅費用？需要減去所得稅費用嗎？
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2017-07-28
17年 18年的季度報表產生了所得稅，年度申報的市虧損?，F(xiàn)在稅管員要求調整年報，把虧損調整成應交的所得稅。 這個該怎么弄?
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2019-06-06
接到稅管員通知，第三季度財務報表和企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不一致，廣東省電子稅務局企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不是填年度利潤嗎？財務報表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報嗎？這兩者填報沒有問題吧？
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2021-11-14
2020企業(yè)所得稅申報表表1，第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)？
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報表上面的資產總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
老師，請問第一季度企業(yè)所得稅預交納稅申報的（1）季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個月的數(shù)據(jù)？（2）季初資產總額和季末資產總額分別指哪個月的數(shù)據(jù)？
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2020-06-08
老師你好，第一季度申報時需要預繳企業(yè)所得稅，那計提和支付分錄可以同時放在4月的賬務里嗎？還是3月一定要計提？
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2021-04-05
最后一個季度企業(yè)所得稅已經申報，沒有計提稅費，有關系嗎？應該怎么處理呢？
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2022-01-18
公司沒開票收入，3月份有一筆理財產品的投資收益，請問在4月份申報季度企業(yè)所得稅時需要預繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎？
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2018-03-16