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管理部門報(bào)廢包裝物品,收回殘料入庫(kù),怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2015-11-08
請(qǐng)問老師本月取得進(jìn)項(xiàng)購(gòu)貨專用發(fā)票，本月已認(rèn)證，但在金蝶軟件采購(gòu)管理購(gòu)貨單未輸入，這樣就不會(huì)自動(dòng)生成借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款，次月才輸入金蝶軟件采購(gòu)管理購(gòu)貨單模塊，請(qǐng)問這個(gè)增值稅的賬務(wù)處理?
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2016-05-21
老師，我想問問，我們員工報(bào)銷，但是沒有發(fā)票，我們上一個(gè)經(jīng)理，走賬，就走借：管理費(fèi)用-納稅調(diào)增，以此也沖了他的借款。這樣做對(duì)不對(duì)？
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2022-08-22
老師，公司賠償電力公司電表費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用呢還是營(yíng)業(yè)外支出呢？
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2020-01-09
老師好，一般納稅人處置使用過的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅，請(qǐng)問賬務(wù)分錄怎么處理？謝謝
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2020-03-30
預(yù)期管理層的商譽(yù)減值過程無(wú)效，注冊(cè)會(huì)計(jì)師決定使用管理層的方法和不同于管理層的假設(shè)、數(shù)據(jù)，對(duì)方法、假設(shè)和數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，做出了注冊(cè)會(huì)計(jì)師的點(diǎn)估計(jì)，建議管理層按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師的點(diǎn)估計(jì)進(jìn)行調(diào)整。 恰當(dāng)嗎？
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2023-08-26
建筑公司預(yù)收賬款100萬(wàn)元怎么做賬？下面兩種處理哪個(gè)是對(duì)的？1、借：銀行存款--100萬(wàn)，貸：預(yù)收賬款--100萬(wàn)；2、借：銀行存款--100萬(wàn)，貸：預(yù)收賬款900900.9元，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1元學(xué)堂老師的回答是：您好，根據(jù)最新的文件，兩個(gè)都不對(duì)。應(yīng)該是，借：銀行存款，100萬(wàn)元，貸；預(yù)收賬款，100萬(wàn)元同時(shí)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)100萬(wàn)元*預(yù)征稅率/（1+預(yù)征稅率），貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，100萬(wàn)元*預(yù)征稅率/（1+預(yù)征稅率）。為什么是“貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)100萬(wàn)元*預(yù)征稅率/（1+預(yù)征稅率）”？
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2017-10-07
老師你好 我們會(huì)計(jì)上年度把工資發(fā)放的分錄做錯(cuò)了 10月計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資39900 貸應(yīng)付工資39900 11月發(fā)放 借管理費(fèi)用-工資39900 貸銀行存款39900 現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn) 這部分金額要怎么調(diào)整？ 第四季度的增值稅也報(bào)送了，需要怎么修改？
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2020-04-23
請(qǐng)問：老師，增值稅和印花稅要計(jì)提嗎？印刷稅是記管理費(fèi)用還是稅金及附加里？
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2019-09-11
老師，2019年有張修車專票，當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在收到稅局電話說(shuō)開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調(diào)增不含稅的金額嗎，那稅稅是否需要調(diào)? 2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，完整分錄如何做呢？
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2021-08-26
老師 我預(yù)付7-9月的房租10萬(wàn) 并一次收到10萬(wàn)的發(fā)票 記賬 借 預(yù)付賬款 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 那么結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)月的費(fèi)用時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅要 怎么做賬 借 預(yù)付賬款95238 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅4762 貸 銀行存款嗎 然后按月結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用 31746 貸 預(yù)付賬款 31746 這樣嗎
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2019-09-25
2018年增值稅及附加與印花稅錯(cuò)計(jì)入管理費(fèi)用中，調(diào)整至稅金及附加:分錄怎么做
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2019-08-20
內(nèi)賬中，把繳納的增值稅，企業(yè)所得稅都計(jì)入到了管理費(fèi)用—稅費(fèi)中，那這指定現(xiàn)金流時(shí)應(yīng)指定到哪一項(xiàng)？
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2021-02-03
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費(fèi)用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們能不能開這個(gè)利息發(fā)票？ 我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍；城市基礎(chǔ)設(shè)施、高科技項(xiàng)目投資管理，國(guó)有企業(yè)改制重組投資及其它項(xiàng)目投資、管理；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；承接通信工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程；服務(wù)器托管；服務(wù)器出租；移動(dòng)網(wǎng)增值電信服務(wù)；物業(yè)租賃；環(huán)保項(xiàng)目投資公固體廢棄物處理處置；危險(xiǎn)廢物治理；生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃；運(yùn)輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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2020-12-23
人力資源公司一般納稅人一般征稅和簡(jiǎn)易征稅的稅率分別是什么？
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2019-06-03
藥品公司收到的陳列費(fèi)收入需要繳納增值稅嗎
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2018-07-18
老師，請(qǐng)教一下，疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅按1%征收，那在賬務(wù)處理時(shí)候也直接按1%計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
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2021-05-02
老師，我們是勞務(wù)派遣公司，我們有簡(jiǎn)易征收和一般計(jì)稅的方式，現(xiàn)在呢，我們客戶一般要求我們1號(hào)就開上個(gè)月的工資和管理費(fèi)發(fā)票給他們，可是人事那邊考勤還沒那么快做出來(lái)，我們都是按預(yù)估的一種方式開開工資票給客戶。這樣做可行。工資票涉及到成本和簡(jiǎn)易征收有關(guān)系
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2019-10-30
增值稅未達(dá)起征點(diǎn) 免征額一個(gè)季度結(jié)束需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入么 還是等當(dāng)年結(jié)束再轉(zhuǎn)
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2019-04-09
跨境進(jìn)口電商1210監(jiān)管模式，確認(rèn)收入的時(shí)間是在平臺(tái)上發(fā)出商品還是客戶確認(rèn)收貨的時(shí)間？還是向海關(guān)代收代付增值稅時(shí)間？
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2022-01-06