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2021.02月補交外地預交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當時交稅沒有抵減，直接按應交稅額去交的增值稅，預交的增值稅又在2021.2月補交了，那2021.02月預交的分錄我按照實際交的去做，也計提了營業(yè)稅金及附加，把營業(yè)稅金及附加結轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預交的增值稅也轉(zhuǎn)進去，還是說這種賬務處理不正確？開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預繳過，直接按應交增值稅及附加全部交了，后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預交
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2022-03-10
因代開專票而多扣的增值稅0.01元，調(diào)整時，有些說借:營業(yè)外支出 貸應交增值稅，有些說借:主營業(yè)務收入，貸應交增值稅，還有說借管理費用-其他，貸應交增值稅，到底哪種方法更合理呢？
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2017-06-02
老師。因為稅控設備的380元全額抵扣，我做了分錄 借：未交增值稅380 貸：應交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計提本月增值稅的時候 借：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時候 這個數(shù)值 是銷-進-380 后計提的數(shù)，還是說，就直接計提銷項-進項的數(shù)
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2016-01-06
什么情況下交增值稅？沒有開票要交嗎？
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么？謝謝
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2022-07-09
民非學校，交不交增值稅和企業(yè)所得稅？
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2022-03-01
補交稅款報表咋樣填寫增值稅補交的
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2017-11-13
交文化事業(yè)建設費的同時交增值稅嗎
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2016-01-11
那這部分只交了增值稅，地稅怎么交呢？
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2017-03-23
增值稅是在地稅系統(tǒng)里交么？怎么交啊？
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2018-10-06
個稅返還收入要交增值稅嗎，交幾個點
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2020-04-01
開電子票后對方要求交增值稅怎么交
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2022-11-14
老師好，免交增值稅要交企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-07
增值稅交的多交的少影響企業(yè)利潤嗎
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2019-04-15
老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認證抵扣到付稅款的會計分錄：1、開發(fā)票：借：應收賬款 10萬 ，貸：主營業(yè)務收入9.2萬 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費 7.3萬 應交稅費-待認證進項稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認證發(fā)票抵扣：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.7萬，貸：應交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應交增值稅：借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄？麻煩了??！
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2020-07-22
我們一般納稅人，這個月我有在外地按2%預交的增值稅20000，然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅，可不可以用新項目預交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢？這樣增值稅附表四預交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
為什么不直接銷項稅額減去進項稅額等于未交增值稅，還需要增加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目？
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2024-12-23
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅，但打出來發(fā)票來只有3%增，文化事業(yè)稅另外交嗎？
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2015-11-02
老師好！在建筑行業(yè)里面預收工程款時要注意一件事情：預收工程款是需要預交增值稅的，按2%來預交。如果項目是在本地則就在本地的稅務局進行預交2%的增值稅，如果項目在外地就需要在外地的稅務局預交2%的增值稅，等到企業(yè)正式交增值稅的時候在外地的機構再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預交增值稅會有涉稅風險。對嗎？
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2022-10-06
小規(guī)?；緫艏{稅人是按什么時間申報
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2020-12-10