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如果企業(yè)利潤總額第一季度利潤總額20萬。第二季度40萬。第三季度50萬，第四季度20萬。每個季度的企業(yè)所得稅率是多少，
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2019-12-03
老師打擾了，本月有企業(yè)所得稅，在利潤表的本期中減：所得稅費用一欄中是為了個月填上還是下個月填上金額？謝謝
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2021-10-22
我想了解一下民辦盈利性的幼兒園的一次性收入可以分?jǐn)偟矫總€月記賬嗎，要不在企業(yè)所得稅申報的時候稅款太多了
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2021-04-07
我想咨詢一下，未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報的時候可以進(jìn)行調(diào)減嗎？
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2022-05-24
老師請問1、這個企業(yè)所得稅報表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時候做上嗎？ 2、我報的10－12月份的利潤表出的利潤總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個利潤表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個月都虧損，12月盈利，這個月計提所得稅時是減去前11個月的虧損后再計提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報表利潤總額130萬，但2023年應(yīng)彌補虧損金額150萬，2024年12月做賬時，還計提所得稅費用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報，本年利潤盈利10萬，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個高技術(shù)項目公司。該項目公司總投資10000萬元。投資建設(shè)項目初步融資方案為從上市公司天分配利潤中安排2000萬元作為項目資本金，向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價20%發(fā)行，發(fā)行時支付各種籌資費用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計股利年增長率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費率為0.6%;該項目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計算該項目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對以上融資方式作出利弊評價、風(fēng)險預(yù)測?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會計利潤總額為￥2,000,000當(dāng)年通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈￥300,000則甲公司，2021年度捐贈支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬元。
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2023-01-02
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
公司銷售貨物的提成、返利兌現(xiàn)時，公司進(jìn)行代扣代繳個人所得稅，發(fā)放的提成、返利是按工資薪酬計算個人所得稅還是按勞務(wù)報酬計算個人所得稅？
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2019-09-24
利潤表的所得稅費用是按這樣算嗎 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合小型微利企業(yè)條件，稅率是25%
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2019-09-27
公司銷售貨物的提成、返利兌現(xiàn)時，公司進(jìn)行代扣代繳個人所得稅，發(fā)放的提成、返利是按工資薪酬計算個人所得稅還是按勞務(wù)報酬計算個人所得稅？
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2019-09-24
企業(yè)所得稅按季度繳納，第一第二個月虧損，第三個月盈利，是只要算第三個月的企業(yè)所得稅還是看這三個月總共是虧損還是盈利，在計算所得稅稅額
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2019-10-08
老師，請問財務(wù)年報的會計報表的凈利潤和所得稅費用與第四季度財務(wù)報表的應(yīng)該所得稅費用和凈利潤是不一樣，如果有補交企業(yè)所得稅的話。
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2019-05-21
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下：5月匯算清繳時交的企業(yè)所得稅做分錄：借利潤分配未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅，交的時候，借應(yīng)交稅費所得稅 貸：銀存可以嗎？
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2025-05-12
請問一下，我申報2019年匯算的時候，發(fā)現(xiàn)之前會計，做賬沒有按利潤表中利潤總額計提所得額稅，而是按季報多少所得額稅就計提多少所得稅（比利潤表少提很多)，你覺得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
老師，請問下為什么說投資一個企業(yè)所得稅率為15%的企業(yè)分得的股息紅利會比投資一個所得稅率為25%的企業(yè)分得股息紅利的稅負(fù)低？
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2019-09-10
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費用是多少，本年所得稅費用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
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