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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下：5月匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅做分錄：借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，交的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸：銀存可以嗎？
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2025-05-12
每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)，年末計(jì)提所得稅，是先結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益，算出本季度應(yīng)交所得稅，計(jì)提后，然后再把計(jì)提的所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，然后再把本年利潤(rùn)和轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，再出報(bào)表是這個(gè)流程么
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2020-02-05
老師，補(bǔ)繳2019年所得稅匯算清繳的分錄是這樣做嗎？ 借：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整
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2020-07-07
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)( 含稅)的安裝費(fèi);公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事成品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司利潤(rùn)變化。(只考慮增值稅、稅金及附加、所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-11-02
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
老師 我們是農(nóng)業(yè)種植公司享受企業(yè)所得稅免稅 填寫年報(bào)企業(yè)所得稅免稅填寫的是A107010減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？?jī)蓚€(gè)表都沒(méi)有關(guān)于所得稅季報(bào)預(yù)繳時(shí)填寫的所得減免從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)免征企業(yè)所得稅那欄 我要怎么填寫？
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2020-05-14
老師，請(qǐng)問(wèn)：高薪技術(shù)企業(yè)，利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)元之后，就沒(méi)有25萬(wàn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠可以享受了，比如600萬(wàn)利潤(rùn)企業(yè)所得稅是70萬(wàn)還是90萬(wàn)。
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2019-10-12
企業(yè)所得稅季報(bào)中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫的是不是這個(gè)季度三個(gè)月的收入總額
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2020-01-09
去年利潤(rùn)虧損。本年企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，本年一二三季均有利潤(rùn)，那么本年度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，能直接抵去年的虧損數(shù)，不作預(yù)繳嗎
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2017-10-16
如果享受的話，那應(yīng)交所得稅額是按照收入*應(yīng)稅所得率*適用稅率計(jì)算還是按照利潤(rùn)總額*50%*20%的方法計(jì)算呢？
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2018-10-04
如果企業(yè)利潤(rùn)總額第一季度利潤(rùn)總額20萬(wàn)。第二季度40萬(wàn)。第三季度50萬(wàn)，第四季度20萬(wàn)。每個(gè)季度的企業(yè)所得稅率是多少，
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2019-12-03
老師打擾了，本月有企業(yè)所得稅，在利潤(rùn)表的本期中減：所得稅費(fèi)用一欄中是為了個(gè)月填上還是下個(gè)月填上金額？謝謝
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2021-10-22
我想了解一下民辦盈利性的幼兒園的一次性收入可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月記賬嗎，要不在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候稅款太多了
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2021-04-07
我想咨詢一下，未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候可以進(jìn)行調(diào)減嗎？
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2022-05-24
老師請(qǐng)問(wèn)1、這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時(shí)候做上嗎？ 2、我報(bào)的10－12月份的利潤(rùn)表出的利潤(rùn)總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個(gè)利潤(rùn)表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費(fèi)用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個(gè)月都虧損，12月盈利，這個(gè)月計(jì)提所得稅時(shí)是減去前11個(gè)月的虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額130萬(wàn)，但2023年應(yīng)彌補(bǔ)虧損金額150萬(wàn)，2024年12月做賬時(shí)，還計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)，本年利潤(rùn)盈利10萬(wàn)，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個(gè)高技術(shù)項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目公司總投資10000萬(wàn)元。投資建設(shè)項(xiàng)目初步融資方案為從上市公司天分配利潤(rùn)中安排2000萬(wàn)元作為項(xiàng)目資本金，向銀行借款5000萬(wàn)元。其余所需資金通過(guò)發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價(jià)20%發(fā)行，發(fā)行時(shí)支付各種籌資費(fèi)用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價(jià)為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計(jì)股利年增長(zhǎng)率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費(fèi)率為0.6%;該項(xiàng)目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計(jì)算該項(xiàng)目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對(duì)以上融資方式作出利弊評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為￥2,000,000當(dāng)年通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)￥300,000則甲公司，2021年度捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬(wàn)元。
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2023-01-02