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某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關的業(yè)務如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-06-05
規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號YJV3*0.75，在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時候，返回值都是一樣的，如何能區(qū)分這兩種型號的檢索。 比如規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2對應的商品編碼是140501，規(guī)格型號YJV3*0.75對應的商品編碼是140502，現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號YJV3*0.75對應的商品編碼，使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結(jié)果是140501，這是怎么回事？如何調(diào)整？
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2020-11-12
是不是每個月都要計提增值稅？應交增值稅-未交增值稅的對應科目是應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19
老師，我現(xiàn)在在的公司有點亂，電商公司，很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個人賬戶，他們再去充值，充值的這些店鋪都是沒有票來的，稅帳下都是掛的其他應收款，這種也沒有票來的，我可以怎么做合理抹平這個賬?。?/span>
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2020-04-23
某針織廠(一般納稅人增值稅率13% ） 2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務一將自產(chǎn)的針織毛衣作為福利發(fā)放給本廠職工共發(fā)放A型毛衣400件同類產(chǎn)品每件售價￥150不含稅，制作A型毛衣成本為￥120一件成本利潤率15%；發(fā)放B形毛衣200件無同類產(chǎn)品市場售價制作B型毛衣總成本38000 元成本利潤率 10% 計算毛衣作為福利發(fā)給職工的 A、B 型毛衣的銷項稅額
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2024-12-22
老師好，職工去聯(lián)通購買辦公用手機，但是開的開票沒有機型號，高價值量固定資產(chǎn)，這樣備注寫清楚型號能入賬嗎？有什么建議
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2018-09-30
增值稅分錄有點糊涂，本有有進項增值，無銷項增值時如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2021-07-15
增值稅進項稅55120.67增值稅銷項稅77719.08，本月要繳納的增值稅22598.41如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2017-04-10
.委托D公司加工一批原材料，發(fā)出材料成本為100000元，加工費用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費稅2500元，由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫，準備直接對外銷售。加工費用和應交增值稅、消費稅已用銀行存款與D公司結(jié)算。 對上述業(yè)務編制會計分錄。 學堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應向稅務機關繳納增值稅100000元，實際繳納增值稅50000元，應向稅務機關繳納消費稅80000元，實際繳納消費稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護建設稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護建設稅稅率為5%。計算甲公司當月 應繳納城市維護建設怎么算
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2021-12-01
下列關于城建稅、教育費附加的納稅地點，說法正確的是 A 受托方（非個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應在委托方所在地繳納 B 受托方（個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應在委托方所在地繳納 C 預繳增值稅的附加稅，也應預繳，且在預繳地繳納 D 預繳增值稅的附加稅，也應預繳，且在機構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
您好，22年6月份的企業(yè)所得稅，12月29號補齊的還能算22年的稅嗎？22年 12月30號還是查不到29號交的稅，一定要準確的！納稅證明可以查的出來的嗎？可以顯示是22年的稅嗎？什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
商貿(mào)公司，購進的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開具的采購發(fā)票，規(guī)格型號寫的是“L80-EP”。但是合同和對方的出庫單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號需要寫“ LMQ.C。 ” 供應商說LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請問我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對比上下游型號并不一致呀。
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2021-11-24
老師 商超行業(yè) 會員儲值卡充值的款項應該怎么入賬做分錄？ 消費使用儲值卡之后又怎么做分錄？
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2019-06-17
老師我想問問，房地產(chǎn)企業(yè)共享消防工程，假如甲公司的消防工程已經(jīng)通過驗收，現(xiàn)乙公司想共享這個項目，乙公司需付款給甲公司，但甲公司需要開具增值稅專用發(fā)票給，是開具什 么樣的發(fā)票比較好，甲公司是房地產(chǎn)企業(yè)，不能開具工程發(fā)票，請問是否可以去部務代開發(fā)票呢？？ 可以開具增值專用發(fā)票，稅率為9%
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2019-08-22
某商業(yè)企業(yè) 2018年9月從國外進口一批化教品,海關核定的關稅完稅價格為82000元(關稅稅率為40%,消費稅稅率為15%),己取得海關開具的完稅憑證,10月份該企業(yè)把其中的一部分化次品 |在國內(nèi)市場銷售,取得含稅銷售收入2580元。假定該企業(yè)沒發(fā)生其他增值稅業(yè)務,計算該企業(yè)19月應納增值稅和消費稅。
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2019-07-01
某酒廠為一般納稅人，2021年7月該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元。以上售價均為不含稅價，白酒適用的消費稅比例稅率20%定額稅率0.5元/斤，計算企業(yè)該月應繳納的增值稅和消費稅
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2022-11-13
商貿(mào)公司，購進的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開具的采購發(fā)票，規(guī)格型號寫的是“L80-EP”。但是合同和對方的出庫單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號需要寫“ LMQ.C。 ” 供應商說LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請問我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對比上下游型號并不一致呀。
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2021-11-24
題 1. 2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應稅消費品)。1 日，發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元;30日，加工完成的商品驗收入庫。 要求（1）計算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2024-01-01
(三)某企業(yè)(一般納稅人)從國外進口高檔化妝品一批用于在國內(nèi)銷售。該批高檔化妝品的實際采購價和關稅完稅價格均為40 000美元，采購款尚未支付給國外供應商。假設：該高檔化妝品的關稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%，當日匯率為1美元折合人民幣6.50元。所有稅款均已經(jīng)按照稅法規(guī)定向海關繳納，并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。 要求：計算該業(yè)務中應繳納的關稅、消費稅、增值稅，并進行會計處理。
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2022-12-14