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老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師請(qǐng)問(wèn)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
增值稅月末未認(rèn)證怎樣做分錄？未認(rèn)證，已認(rèn)證，待抵扣，交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2）購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3）直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元，稅款3.78萬(wàn)元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
小規(guī)模納稅人，未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出還是按季度轉(zhuǎn)出呢
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2021-09-01
進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅，還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-04-12
沒有未交的增值稅了，但是期末余額還顯示有數(shù)字，怎么辦？
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2019-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額，不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
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2019-05-23
轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅的差嗎？
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2019-02-21
客戶未行使的權(quán)利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候不交增值稅嗎？
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2020-08-03
材料a為兩萬(wàn)，b為36000，增值稅13%，款項(xiàng)未付，材料未送達(dá)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算的？
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2023-12-09
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄： 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅？
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2017-03-30
老師，您好。我收到專用發(fā)票，當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)賬稅額），還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)賬稅額）？
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2019-12-06
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目要怎么做
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2018-09-20
月末有進(jìn)項(xiàng)稅額沒銷項(xiàng) 用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額到未交增值稅嗎
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2018-10-16
小規(guī)模納稅人季度未開票收入超過(guò)30萬(wàn)，還用交增值稅嗎
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2020-05-26
圖圖老師，月底增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交等科目余額為零
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2023-03-20
老師您好，未開票收入怎么填報(bào)增值稅表。需要交所得稅嗎？
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2022-03-30
老師，未交增值稅借方余額，是不是要轉(zhuǎn)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)
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2024-09-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負(fù)數(shù)正常嗎?
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2019-02-17