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增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-11-12
計(jì)提稅費(fèi)時(shí)，是這樣的分錄，繳納時(shí)是：借：應(yīng)交稅費(fèi)（未交）貸：銀存那最后借方的應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目不用轉(zhuǎn)銷掉嗎
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2018-11-02
老師請(qǐng)問(wèn)如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅？
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2024-02-19
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2）購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3）直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元，稅款3.78萬(wàn)元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬(wàn)元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi)：-2355.82 應(yīng)交增值稅是：25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中：應(yīng)交稅費(fèi)是：12638.70 差額出現(xiàn)在：其他流動(dòng)資產(chǎn)：14992.52，是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元，開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元，做分錄： 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
老師：您好！補(bǔ)交以前年度增值稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 實(shí)際繳納借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損的時(shí)候（借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)）是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來(lái)。
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2016-09-07
一般納稅人企業(yè)稅控設(shè)備抵扣增值稅的分錄怎么做呢？是借 未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2017-02-09
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)不對(duì)，不可能有余額，老師， 應(yīng)該怎么改？
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2020-04-12
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師請(qǐng)問(wèn)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
老師您好，我從開(kāi)發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄：1、開(kāi)發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 10萬(wàn) ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬(wàn) 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費(fèi) 7.3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn)，貸：銀行存款8萬(wàn)。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬(wàn)。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬(wàn)，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬(wàn)。中間還有沒(méi)有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄？麻煩了！！
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2020-07-22
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-10-12
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-10-12
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄： 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅？
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2017-03-30
老師，您好。我收到專用發(fā)票，當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)賬稅額），還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)賬稅額）？
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2019-12-06
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15，但是這個(gè)月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
一般納稅人11月銷項(xiàng)開(kāi)出100.58，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58，12月繳納增值稅100.59，那么這1筆0.01營(yíng)業(yè)外支出是記在12月，納稅差額調(diào)整，借 營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整， 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅，對(duì)吧
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2018-05-25
材料a為兩萬(wàn)，b為36000，增值稅13%，款項(xiàng)未付，材料未送達(dá)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算的？
1/236
2023-12-09
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
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2023-03-14