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去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費一共4000多，都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補救嗎
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2020-07-23
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅？
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2024-02-19
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應交稅費：-2355.82 應交增值稅是：25601.35 資產(chǎn)負債表中：應交稅費是：12638.70 差額出現(xiàn)在：其他流動資產(chǎn)：14992.52，是怎么回事呢
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2019-10-29
如預收房款110萬元，開具預收款發(fā)票110萬元，做分錄： 借 銀行存款110萬 貸 預收賬款100萬 應交稅費一未交增值稅 7萬 應交稅費一預交增值稅 3萬
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2019-01-16
老師：您好！補交以前年度增值稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--應交增值稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 實際繳納借：應繳稅費--應交增值稅 貸：銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候，彌補虧損的時候（借：利潤分配--未分配利潤）是不是要把補交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
老師，我們公司是一般納稅人，7月份交增值稅67500，8月份交增值稅702400，9月份未知，針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認證抵扣到付稅款的會計分錄：1、開發(fā)票：借：應收賬款 10萬 ，貸：主營業(yè)務收入9.2萬 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費 7.3萬 應交稅費-待認證進項稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認證發(fā)票抵扣：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.7萬，貸：應交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應交增值稅：借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄？麻煩了?。?/span>
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2020-07-22
一般納稅人企業(yè)稅控設備抵扣增值稅的分錄怎么做呢？是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
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2017-02-09
應交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務總監(jiān)說不對，不可能有余額，老師， 應該怎么改？
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2020-04-12
老師，上年未認證的進項稅，今年認證，導致今年少交了增值稅，會強低今年增值稅稅負率嗎？
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2020-12-12
老師請問，增值稅進項稅額是每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計起???
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2019-07-12
增值稅月末未認證怎樣做分錄？未認證，已認證，待抵扣，交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務機關批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
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2022-06-05
小規(guī)模納稅人，未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出還是按季度轉(zhuǎn)出呢
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2021-09-01
進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應記入未交增值稅，還是待抵扣進項稅額
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2020-04-12
沒有未交的增值稅了，但是期末余額還顯示有數(shù)字，怎么辦？
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2019-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額，不是應該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
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2019-05-23
轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是當月的進項稅減去銷項稅的差嗎？
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2019-02-21
客戶未行使的權利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候不交增值稅嗎？
1/1472
2020-08-03
小規(guī)模納稅人做應收賬款時，會計分錄： 借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費，在應交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應交增值稅？
1/2712
2017-03-30