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所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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2019-06-11
有個(gè)清算所得稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2018-08-14
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-13
經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 和正常季報(bào) 有啥區(qū)別！ 匯算清繳在哪里申報(bào)
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2019-12-31
請(qǐng)問(wèn)2018年匯算清繳報(bào)表顯示有91.71的應(yīng)退所得稅額，專(zhuān)管員讓把這個(gè)金額調(diào)平，應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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2019-06-13
年度所得稅匯繳清算，管理費(fèi)用是怎么算的
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2018-04-13
老師，是一般納稅人做年度所得稅匯算清繳時(shí)需要審計(jì)做所得稅匯算么？
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2020-02-16
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳 ，應(yīng)納稅所得額是118萬(wàn)，那我的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算？
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2021-05-27
老師，我想問(wèn)下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開(kāi)具過(guò)發(fā)票，我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以全部0申報(bào)嗎？
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2020-05-07
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳 我看有職工教育經(jīng)費(fèi) 這個(gè)是去年的延續(xù)過(guò)來(lái)的，今年可以抵扣9000多是吧我就不用改這個(gè)數(shù)是吧
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050表如果確實(shí)沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)支出，可以填0嗎？但是填0，風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)里面顯示教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予百分之8扣除。單位實(shí)際上沒(méi)有發(fā)生這筆費(fèi)用，填0有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-05-15
企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)原值38405.99，2018年折舊攤銷(xiāo)9121.44，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊13682.16，填資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅調(diào)整那張表時(shí)，賬載金額的本年折舊攤銷(xiāo)額，累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額填多少啊，稅收金額的稅收折舊額，累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額，填多少啊，
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2019-04-06
老師我們是小規(guī)模納稅人，核定征收，2020年申報(bào)稅的時(shí)候我只報(bào)了代開(kāi)發(fā)票的金額，2021年3月份企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我報(bào)了2020年全年的收入，并繳納了企業(yè)所得稅，這樣行嗎？
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2021-04-01
你好，我想咨詢關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬表，賬載金額、實(shí)際金額，稅收金額[圖片]我賬載金額填列的是計(jì)提數(shù)， 實(shí)際金額填列的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額 關(guān)于稅收金額，我有點(diǎn)疑慮，麻煩老師幫忙指導(dǎo)，多謝
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2022-05-19
今天做企業(yè)所得稅匯算清繳，有一筆人工費(fèi)因?yàn)闇p員個(gè)稅重新申報(bào)了減少，要在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減。一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)開(kāi)的收據(jù)要調(diào)減，這2比數(shù)字在企業(yè)財(cái)務(wù)年報(bào)就要做調(diào)減的對(duì)嗎？
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2020-05-09
老師，你好！我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)判斷是否屬于小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，下面這樣判斷是否準(zhǔn)確呢？ 1.?在2019.1.1-2019.12.31這個(gè)期間段從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè) 2.?在2019.1.1-2019.12.31這個(gè)期間段從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人 ????計(jì)算：全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 3.在2019.1.1-2019.12.31這個(gè)期間段資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn) ????計(jì)算：全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 請(qǐng)老師幫忙看一下上面是否正確呢？另外如果符合小型微利企業(yè)，是否需要申請(qǐng)呢？有哪些手續(xù)呢？
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2020-05-19
我們公司是提供技術(shù)服務(wù)的，主要人員的工資和無(wú)償提供給員工的宿舍租金及物業(yè)費(fèi)用都記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)宿舍租金及物業(yè)等費(fèi)用是否要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)并入福利費(fèi)，并在工資14%限額內(nèi)扣除？
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2021-06-04
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)要怎么填，公司19年8月成立，做賬時(shí)沒(méi)有做職工教育經(jīng)費(fèi)，
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2020-05-18
請(qǐng)問(wèn)老師，小微企業(yè)所得稅匯算清繳填表時(shí)，沒(méi)有發(fā)生的調(diào)整的項(xiàng)目，比如說(shuō)工資、廣告費(fèi)宣傳費(fèi)，沒(méi)有發(fā)生調(diào)整的項(xiàng)目是不是就不需要勾選填寫(xiě)？工資調(diào)整明細(xì)表填上工資之后，稅收風(fēng)險(xiǎn)掃描提示就總會(huì)提示工資為多少，職工教育經(jīng)費(fèi)為0，像這種是不用填工資還是忽略此提示就可。
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2020-04-11
你好，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么填列？
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2019-07-22