chenkui 追問

2020-05-09 13:38

年報要做調減，賬不做調整對嗎？

暖暖老師 解答

2020-05-09 13:40

是的，這事會計和稅法的差別

chenkui 追問

2020-05-09 13:41

就是說調表不調賬。年報的期末余額與19年12月份的期末余額不一致是正常的對嗎？

暖暖老師 解答

2020-05-09 13:44

不調賬怎么會不一致啊

chenkui 追問

2020-05-09 13:46

19年賬已經結轉了，現在匯算清繳，要調減這2筆，只在年報上更改，賬就不動了

chenkui 追問

2020-05-09 13:57

老師上條我問的是不是這樣呢

暖暖老師 解答

2020-05-09 14:16

是的，你說的而是正確的這個

chenkui 追問

2020-05-09 16:39

納稅調整明細表業(yè)務招待費實際發(fā)生額259601.56，稅收155760.94。調整金額為10384.64都是系統(tǒng)里帶出來的，這個數字是怎么算出來的？

暖暖老師 解答

2020-05-09 16:43

你的營業(yè)收入是多少這里？

chenkui 追問

2020-05-09 16:44

我剛剛算了一下，是實際發(fā)生額的60%

暖暖老師 解答

2020-05-09 16:44

肯定還要看營業(yè)收入的千分之五這倆數字比較

chenkui 追問

2020-05-09 16:48

實際收入108071044.59

暖暖老師 解答

2020-05-09 16:49

那肯定是試試發(fā)生的60%小扣除，那調增的數字也不是10384.64

chenkui 追問

2020-05-09 16:50

調增是103840.62

chenkui 追問

2020-05-09 16:51

剛剛少打個0

chenkui 追問

2020-05-09 16:51

不好意思

暖暖老師 解答

2020-05-09 17:16

那就是了實際的40%

chenkui 追問

2020-05-09 17:19

謝謝老師了

暖暖老師 解答

2020-05-09 17:25

不客氣麻煩給予五星好評