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現(xiàn)在要申報今年1季度的所得稅，稅務(wù)局里仍顯示的上季度末的數(shù)據(jù)來做期初，那這個期初可以按照申報的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)來更正不？
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2020-04-20
老師，21年企業(yè)所得稅第二季度公司產(chǎn)生利潤，計提了所得稅并申報了，后來發(fā)現(xiàn)有彌補虧損，就沒有繳稅款，然后在第三季度做了調(diào)整憑證，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣的賬務(wù)處理對嗎
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2022-02-18
老師，我在202001年月申報2019年第四季度企業(yè)所得稅時把利潤總額的數(shù)填寫成了凈利潤的數(shù)，有7000元的所得稅費用，老師我想在這個一季度用以前年度損益調(diào)整調(diào)整過來，還是匯算清繳的時候再調(diào)整么
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2020-04-10
為什么申報一季度企業(yè)所得稅報表時，彌補以前年度虧損欄是灰色的，要如何操作才能填數(shù)據(jù)？
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2022-04-08
老師，在19年申報第四季度企業(yè)所得稅時，我忘記計提了，在20年1月費才補提，通過以前年度損益調(diào)整這個科目，調(diào)整了，現(xiàn)在匯算清繳，需要申報2019年全年的財務(wù)報表，請問老師，這個報表是按照我漏提的報表申報？還是按照現(xiàn)在調(diào)整后的報表申報呢？第四季度的報表我已經(jīng)按照漏提的所得稅申報了
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2020-04-10
第一季度盈利10萬，繳納5千所得稅。第二季度虧損20萬，第二季度要不要把第一季度的稅款退回？
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2021-11-09
請教老師：我們公司前三個季度略有盈利，第四季度盈利數(shù)額很大，所得稅怎么申報
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2020-01-11
一個季度的所得稅怎么計算
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2023-08-22
所得稅一般都是季度預(yù)繳嗎？
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2020-04-21
企業(yè)所得稅季度報表，彌補以前年度虧損一欄不能填數(shù)，這季度有盈利我想彌補以前虧損。還是說等匯算清繳完成后才能填這一欄數(shù)嗎？
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2018-04-08
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎？
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2023-02-20
此季度需要計提與上交多少所得稅 是小微企業(yè) 附表三見面所得稅明細表數(shù)據(jù)都為零
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2017-07-12
如果第三季度公司有利潤，在9月份是不是要計提企業(yè)所得稅？9月份的利潤表里”所得稅費用“本月金額是不是應(yīng)該有數(shù)字？
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2018-10-12
老師，請問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預(yù)收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團請了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計，審計做了如下處理，把上述款項直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-24
老師 1、企業(yè)所得稅第三季度的季初資產(chǎn)總額是第二季度的季末資產(chǎn)總額的數(shù)嗎？ 2、第三季度的季末資產(chǎn)總額是直接按照當(dāng)月的資產(chǎn)負債表的那個數(shù)填？
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2020-04-28
所得稅在國稅還是在地稅是怎么界定的呢？
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2016-12-14
企業(yè)沒有利潤，所得稅還需要季報嗎
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2020-03-23
小規(guī)模納稅人，核定征收的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅B類申報表， 第15項里有個小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個怎么計算的呀，謝謝
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2019-04-18
請教老師：前兩個季度虧損 第三季度微盈，怎么繳納所得稅
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2016-10-20
前三個季度是核定，最后一季度是查賬，所得稅按A還是B？
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2019-03-28