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老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
老師：這是農(nóng)民專業(yè)合作社，填第二季度所得稅預(yù)繳申報表時發(fā)現(xiàn)第一季度預(yù)繳申報表季末資產(chǎn)總額填錯為70.76萬元，應(yīng)該是7.076萬元，請問不修改可以嗎，有不有什么風險？
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2021-07-11
請問新成立的公司 啥都沒有 季度所得稅零申報時候 都填0但是申報不了怎么辦呀？
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2022-07-07
公司這月有260元的稅收滯納金，在填寫企業(yè)季度所得稅申報表的時候，如何將這260元調(diào)增繳納企業(yè)所得稅，在報表上如何填列
1/1889
2019-01-07
18年第四季度虧損，但一整年拉通也許會有盈利，那企業(yè)所得稅第四季度要不要計提？所得稅費用計提后顯示在本年利潤的借方，年終結(jié)賬后本年利潤的余額是不是會有差額？
1/642
2019-01-08
企業(yè)所得稅季度申報的時候，無論是不是小微企業(yè)，都是25%的稅率申報嗎？
1/1530
2019-03-20
請問小微企業(yè)，小規(guī)模，本季度開票5萬，企業(yè)所得稅申報表要填哪幾個表
1/726
2020-04-23
這個月只有所得稅季度申報吧？年報還沒開始吧
1/281
2019-01-04
第一季度所得稅表有利潤，可以彌補往年虧損嗎
1/657
2017-04-18
小規(guī)模納稅人，核定征收的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅B類申報表， 第15項里有個小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個怎么計算的呀，謝謝
2/1333
2019-04-18
我想問下老師關(guān)于報稅的問題，企業(yè)是不是分小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人企業(yè)。再者就是在納稅的時候是不是需要提供小規(guī)模申報表主表，季度所得稅A類，某某市地方稅納稅綜合申報表，個人所得稅，某某市地方稅收的納稅綜合申報表。這些表是必須提供的還是
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2016-04-24
小微企業(yè)有收入，但是全年是虧損的，請問企業(yè)所得稅季報主表填哪幾欄
1/555
2017-10-19
新辦企業(yè)未開始營業(yè)，企業(yè)所得稅季報如何填寫
1/3001
2020-01-02
我想咨詢一下小規(guī)模新辦企業(yè)，沒有產(chǎn)生發(fā)票，企業(yè)所得稅季報里的資產(chǎn)總額怎么填寫？我應(yīng)該填寫多少？
1/667
2021-04-14
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季報，有什么優(yōu)惠減免政策嗎？
1/3696
2019-04-24
企業(yè)所得稅季報，小規(guī)模的，計提時多提了所得稅，申報時有小微企業(yè)優(yōu)惠，已申報，怎么辦？
1/1283
2018-07-04
一個季度的所得稅怎么計算
4/291
2023-08-22
所得稅一般都是季度預(yù)繳嗎？
1/621
2020-04-21
老師，請問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預(yù)收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團請了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計，審計做了如下處理，把上述款項直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/474
2021-09-24
想問下小型微利的小規(guī)模納稅人2015年第二季度申報企業(yè)所得稅的時候，如果利潤總額沒有超過30萬元但是有20多萬元，那么申報的時候可以享受什么政策？到底是10%還是20%的企業(yè)所得稅率來計算企業(yè)所得稅呢？小型微利企業(yè)所得稅的優(yōu)惠減免政策只是針對年應(yīng)納稅所得額來說的，那季度以多少作為參考呢？
2/1610
2015-06-03