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老師好！請問公司去年一直虧損，今年第一季度盈利了，是不是先要預交這個季度的所得稅，等明年年底才能彌補虧損，如果還是虧損，會退這個預交的所得稅嗎？
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2020-04-05
請問一下老師，我公司去年一季度是交了所得稅的，后面又虧損了，導致要退所得稅，專管員說得查賬，所以讓把張賬調(diào)一下，就不要退了，現(xiàn)在改了年報報表，增加了無開票收入，有補了幾元錢，這樣賬怎么做呢？謝謝
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2021-11-11
老師，我想問一下，2019年我們的利潤為負數(shù)，如果今年一季度是盈利的，那我們是按盈利的交所得稅還是可以抵扣上一年的虧損后再看呢
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2020-04-10
第二季度的所得稅是在6月份計提嗎？結(jié)轉(zhuǎn)也是6月份里結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前結(jié)轉(zhuǎn)所得稅還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后結(jié)轉(zhuǎn)所得稅啊
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2018-07-11
老師，你好!請問一下，我們單位，以前年度有虧損可彌補?，F(xiàn)在季報時，有利潤，但是季報表中現(xiàn)在不能彌補以前年度虧損，只有匯算清繳時才能彌補以前年度虧損，我們現(xiàn)在本季度申報時如果預交稅款，以后退就麻煩，可不可以在企業(yè)所得稅季報中只填支出，暫不填收入，利潤也不填進行申報，等匯算清繳時才填實際的?
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2019-10-14
企業(yè)所得稅季報，本年累計金額收入與支出、利潤總額填好后，在第8行彌補以前年度虧損金額這里顯示出來了利潤總額的數(shù)字，這該怎么處理。
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2019-01-14
老師，我們公司5月購進的固定資產(chǎn)，6月份計提了折舊，現(xiàn)在7月份預繳季度所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠名字表的填列問題需要請教一下老師
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2019-07-15
老師，企業(yè)所得稅季報的彌補以前年度虧損具體是哪個數(shù)，比如我們報19年4-6月的季度報是根據(jù)截止18年累積的虧損多少然后不斷的抵減每個季度的虧損，然后季度申報表的彌補虧損應該只要填當月虧損的部分就可以嗎？
1/1570
2020-04-08
企業(yè)所得稅季報中彌補以前年度虧損這里，如果以前年度虧損450000.00，本季度盈利80000.00，那么本期金額是不是填80000.00，累計金額是不是也填80000.00？
1/1621
2018-01-12
企業(yè)所得稅季報表中，第8行彌補以前年度虧損顯示可以自己填寫，實際上可以自己填寫么？如果可以，比虧損數(shù)小可不可以？
1/1689
2019-04-15
申報季度企業(yè)所得稅，小微企業(yè)減免額不應該是53795.92嗎？為什么系統(tǒng)直接算出來是60520.41呢
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2021-04-14
2018年第二季度企業(yè)所得稅多繳不想退稅怎么調(diào)整年報做更正
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2019-09-16
老師，我剛接手一家公司船兼職，遇到報一季度所得稅，前會計什么都沒交接走掉了。我很想知道這個小微公司核定征收是定額還是定率？額或率又分別是多少？為難不知該從哪里獲得這些信息，試填了一次所得稅報表，什么提示都沒有，只有填零暫時保存了，實際本季度有幾萬預收款已開票。最終不知咋辦了！
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2017-04-25
老師 我現(xiàn)在在財務公司上班 這里季度所得稅申報第二行營業(yè)成本把費用也算進去了 這樣可以嗎？
1/363
2019-07-04
本季度所得稅虧損，還需要計提所得稅么？如果不需要還要賬務處理么？賬務處理怎么做
1/631
2019-11-25
老師，您好，我想請教下，事業(yè)單位的季度企業(yè)所得稅是按收支表上的收入和支出填嗎
1/398
2021-10-18
老師2020年申報第一季度企業(yè)所得稅那個主表底下有一個季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是填會計報表中的哪兩個數(shù)據(jù)
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2020-04-02
老師，請問第一季度企業(yè)所得稅的預繳數(shù)據(jù)是怎么得來的，上一手會計給我的數(shù)據(jù)收入減成本不是這個數(shù)據(jù)
1/472
2020-05-19
老師請問第四季度企業(yè)所得稅計提不是10月，11月，12月所有的收入減費用成本的25％嗎？為什么是全年的收入減全年費用成本的25％
1/547
2019-08-27
崔老師您好，季度所得稅申報時，出現(xiàn)了一點盈利，但從全年看應該還是虧損，這種情況我原來是在填報所得稅時在利潤總額欄不填，這種方式是否可行，或者還有其他更好的填報方式嗎？謝謝，所得稅預繳后，即便全年虧損稅務也不退回。
1/215
2021-04-08