，。，，， 追問

2019-01-14 16:38

我覺得我都說不清楚了，我能在扣q上發(fā)截圖給你嗎？老師

郭老師 解答

2019-01-14 16:40

這里可以發(fā)圖。左下角有個小方框

，。，，， 追問

2019-01-14 16:52

老師，我發(fā)了，你能看到嗎？

郭老師 解答

2019-01-14 16:54

這里嗎？沒有收到

，。，，， 追問

2019-01-14 16:56

是啊，發(fā)了好幾遍了

郭老師 解答

2019-01-14 17:01

你自己那邊能看得到嗎？我這邊沒有

，。，，， 追問

2019-01-14 17:28

發(fā)了十遍都有了，還是發(fā)不過去？老師，我再問一下，我這個季度的，所得稅是不是可以不用交的，等到做匯算清繳的時(shí)候再交也可以是嗎？

郭老師 解答

2019-01-14 17:32

你先彌補(bǔ)虧損，一般報(bào)表沒有問題的，你那個應(yīng)該是虧損大于利潤，才出現(xiàn)虧損那欄是利潤

，。，，， 追問

2019-01-14 18:51

好的，郭老師，另外，我剛剛發(fā)現(xiàn)，10月11月都有利潤，我都沒有計(jì)提所得稅的，那我是不是還是要反過賬把它給補(bǔ)計(jì)提上去？

郭老師 解答

2019-01-14 18:58

你是月報(bào)還是季報(bào)，季報(bào)不到季度末不用計(jì)提所得稅

，。，，， 追問

2019-01-14 19:06

我現(xiàn)在，是報(bào)10月到12月的利潤表

郭老師 解答

2019-01-14 19:25

季度報(bào)稅，12月計(jì)提就可以，10.11不用計(jì)提所得稅

，。，，， 追問

2019-01-14 19:30

好，辛苦了老師

郭老師 解答

2019-01-14 19:30

不用客氣的