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2020.1-3月份個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？是按2019年納稅調(diào)整后所得數(shù)據(jù)填寫嗎
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2020-04-02
彭老師問個(gè)分錄。我司第一季度有利潤(rùn)要交所得稅：10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬所得稅費(fèi)退回了。請(qǐng)問這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
公司前一季度沒有收入，只有費(fèi)用類的，第二季度有收入，但是成本和費(fèi)用暫時(shí)沒有發(fā)票入賬，怎樣處理第二季度企業(yè)所得稅，總不能收入全部繳納企業(yè)所得稅吧
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2017-08-02
老小規(guī)模納稅人。前三季度，已預(yù)扣預(yù)交所得稅4萬元。第四季度有營(yíng)業(yè)收入，需預(yù)繳所得稅4萬。但是我們賬面沒現(xiàn)金，可否這季度零申報(bào)，待匯算清繳時(shí)在準(zhǔn)確補(bǔ)繳。
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2019-01-08
＃提問＃老師這季度沒開票，利潤(rùn)表那里填了5000管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅表那里怎么填，這個(gè)5000管理費(fèi)用
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2020-07-03
請(qǐng)問當(dāng)年第一季度利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為正數(shù)，請(qǐng)問需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-09-06
這個(gè)季度所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)虧損是填年終財(cái)務(wù)報(bào)表上的虧損還是匯算清繳表上調(diào)整后的虧損？
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2018-07-14
小規(guī)模納稅人，3季度有所得稅，應(yīng)計(jì)提稅費(fèi)在3月份，做完賬務(wù)處理，在出報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
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2021-04-01
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（適用查賬征收），這個(gè)表之前沒填過，有沒有教填表的課程[圖片]
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2022-07-05
請(qǐng)問填報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)如圖的風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)問季度預(yù)申請(qǐng)報(bào)表指的是那個(gè)報(bào)表
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2020-05-20
新的季度企業(yè)所得稅A表只能填本年累計(jì)金額，那么就是填1至6月的科目余額表的余額數(shù)對(duì)吧？
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2018-07-09
你好 2019年12月更正企業(yè)所得稅報(bào)表第三季度報(bào)表會(huì)影響企業(yè)納稅信用等級(jí)嗎，已經(jīng)更正過一次
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2019-12-15
老師您好 請(qǐng)問所得稅年報(bào) 報(bào)表里 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 本月數(shù)是24年10-12月嗎？也就是填第四季度的數(shù)嗎？
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2025-05-07
我在填寫季度所得稅保存報(bào)表時(shí)，出現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)小于等于系統(tǒng)中的彌補(bǔ)以前年度虧損總額0是什么意思，我是想彌補(bǔ)以前年度虧損，因?yàn)楸炯径扔杏幌虢凰枚悾ㄌ潛p額是16年的利潤(rùn)總額-9731.61），我這樣填寫對(duì)不對(duì)
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2018-04-12
這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅，收入是13000，報(bào)了相應(yīng)的成本后繳款100元左右，但是卻發(fā)現(xiàn)上季度有虧損，沒有填，導(dǎo)致現(xiàn)在做賬之后利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和所報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不一致，這該如何處理
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2020-07-20
老師所得稅往年虧損補(bǔ)了現(xiàn)在的盈利當(dāng)季度需要計(jì)提所得稅嗎？
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2025-01-13
老師，如本季度交企業(yè)所得稅，年終匯算時(shí)虧損，可以調(diào)減所得稅嗎？
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2021-10-11
老師，我想問下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填四季度的財(cái)報(bào)時(shí)是利潤(rùn)總額為正，但以前年度的凈利潤(rùn)和今年的一二三季度的凈利潤(rùn)為負(fù)，那四季度的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和所得稅費(fèi)用該如何填列啊
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2020-01-14
老師，請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局窗口申報(bào)的季度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A）表。自己在電腦上可以操作嗎？怎么個(gè)流程。如何申報(bào)呢？
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2022-09-07
查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得，每季度填寫A表，無綜合所得，扣除生計(jì)費(fèi)和五險(xiǎn)一金，匯算清繳時(shí)填寫B(tài)表，還可以扣除生計(jì)費(fèi)和五險(xiǎn)一金嗎？
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2020-03-17