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我上一季度上報(bào)季度企業(yè)所得稅，因是小微企業(yè)上報(bào)了減免所得稅額。但本季度虧損，沒有所得稅，正常季度所得稅的時(shí)候就填了收入成本和利潤總額這3個(gè)數(shù)據(jù)，提報(bào)的時(shí)候，顯示不成功，顯示下面照片的內(nèi)容，麻煩問問我是哪里填的不正確，即使在本年累計(jì)那填寫減免所得稅，提報(bào)也不成功
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2017-10-20
老師，這季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤總額是負(fù)數(shù)，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候提示13欄減免所得稅額未填寫，但是他提示我第13欄未填寫我空保存以后，申報(bào)的時(shí)候還是提示13欄減免所得稅額未填寫！
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2023-04-14
老師，這季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤總額是負(fù)數(shù)，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候提示13欄減免所得稅額未填寫，但是他提示我第13欄未填寫我空保存以后，申報(bào)的時(shí)候還是提示13欄減免所得稅額未填寫！
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2023-04-14
公司在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)，將利潤總額負(fù)數(shù)填寫為了正數(shù)，導(dǎo)致第三季度繳納所得稅。當(dāng)時(shí)在不知道已經(jīng)扣款的情況下，更改了第三季度所得稅報(bào)表，所以表中實(shí)際繳納的所得稅不包含第三季已經(jīng)扣款的稅款，也無法抵減第四季度所得稅。這種情況下怎么做賬？不需要補(bǔ)計(jì)提多交的所得稅吧？年底還需要針對性處理嗎？
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2019-01-13
關(guān)于彌補(bǔ)以前年度虧損的問題，比如企業(yè)上一年的年度虧損是3萬元，本年一季度計(jì)提的企業(yè)所得稅是4萬元，納稅申報(bào)時(shí)所得稅實(shí)際扣繳1萬元，請問這是不是意味著在一季度的帳里多提了3萬呢，是不是要把這3萬元沖銷掉？
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2017-10-18
老師我想問下季度所得稅申報(bào)，利潤總額是寫凈利潤嗎
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2021-07-07
定期定額征收的個(gè)體工商戶需要季度申報(bào)經(jīng)營所得嗎？
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2020-04-20
新的所得稅申報(bào)表利潤總額填的是季度的還是累計(jì)數(shù)
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2018-07-05
新的所得稅申報(bào)表利潤總額填的是季度的還是累計(jì)數(shù)
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2019-10-09
10月份拿到營業(yè)執(zhí)照得時(shí)候個(gè)人所得稅是按月申報(bào)，2月份電腦顯示個(gè)人所得稅按季度申報(bào)，為什么
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2019-02-09
小規(guī)模2016.11月成立，2017年八月公戶才有收入2萬，九月收入14萬，十月季度申報(bào) 這個(gè)有無稅收優(yōu)惠，若是沒有優(yōu)惠，國稅 地稅 企業(yè)所得稅及其它應(yīng)交稅費(fèi)又該如何計(jì)算呢，相關(guān)的政策文件有哪些？
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2017-09-19
2018年匯算清繳享受高新企業(yè)稅前加計(jì)扣除費(fèi)用政策，虧損-34萬+，一季度有利潤，預(yù)繳所得稅1萬多（已交稅），二季度申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動彌補(bǔ)18年虧損，稅額和報(bào)表有差額。問題：1.匯算清繳后虧損，賬務(wù)上做處理嗎？2.二季度的企所稅報(bào)表和系統(tǒng)自動填報(bào)的有差，怎樣調(diào)整？謝謝
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2019-07-12
老師好，想問問，公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅，但是沒有成本，也沒有收入，唯一就是對公賬戶里面有一筆8元錢利息收入，這個(gè)要怎么填報(bào)的？
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2020-06-19
老師請問企業(yè)所得稅季度申報(bào)里面的營業(yè)收入營業(yè)陳本利潤總額是不是按照利潤表上面的數(shù)據(jù)填的
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2020-07-21
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類），這張表上收入成本是不是都是本年累計(jì)數(shù)??？我填報(bào)的時(shí)候“實(shí)際已繳納所得稅額”這一項(xiàng)上面有默認(rèn)的數(shù)字，去掉這個(gè)數(shù)的話報(bào)表沒法保存。這個(gè)數(shù)字是季度申報(bào)繳納的所得稅
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2019-01-11
老師：我公司去年虧損，今年第一、二季度也是虧損，第三季度盈利，1-9月份利潤總額為5300元，在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損那 一欄是不是也是填5300元？
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2016-10-10
老師 建筑行業(yè) 異地項(xiàng)目預(yù)交了所得稅 那季度申報(bào)時(shí)需要把預(yù)交的所得稅填在申報(bào)表上嗎？
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2020-04-16
想問一下，個(gè)稅申報(bào)中，小規(guī)模納稅人員工就法人自己的，經(jīng)營所得季度申報(bào)，綜合所得還需要再申報(bào)嗎。。
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2022-02-23
老師，利潤表上營業(yè)成本是0，管理費(fèi)用是645，填寫季報(bào)表時(shí)，營業(yè)成本那是填0還是把管理費(fèi)用的數(shù)字填寫上呢？
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2015-07-13
老師好：去年虧損20萬，今年一季度二季度都是盈利。那這兩個(gè)季度的所得稅費(fèi)用怎么處理呢？謝謝
1/865
2015-06-26