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小規(guī)模納稅人，季度收入未達(dá)9萬，不用繳納增值稅，增值稅在每月確認(rèn)收入時(shí)都做進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅里，季度的時(shí)候不用交，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，這樣做對(duì)不？那這筆營業(yè)外收入可不可以在稅前扣除？
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2019-01-28
甲公司為小規(guī)模納稅人，2019年設(shè)立，登記地在河南，提供住宿服務(wù)，采取按季申報(bào)增值稅， 2020年1-3月的銷售額分別為515000元，開具增值稅普票，該小規(guī)模納稅人2020年第一季度應(yīng)交增值稅（）元？?這個(gè)題怎么做？涉及到稅率優(yōu)惠，1-2月按3%，3月免稅，但是算不出數(shù)
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2020-06-24
老師，請(qǐng)問如果小規(guī)模納稅人第一季度銷售額未超8萬元，分錄是借：應(yīng)收帳款8萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入77670 貸：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 由于不用交增值稅，所以季末做多一筆分錄為 借 ：應(yīng)交稅金-增值稅 2330 貸：營業(yè)外收入2330，同時(shí)還需不需要計(jì)提營業(yè)稅金及附加
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2018-04-12
小規(guī)模納稅人，季度開票不超過9萬，免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益，然后轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，填增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)減免增值稅，但是本年累計(jì)的總額和我賬簿還有利潤(rùn)表里的主營業(yè)務(wù)收入金額不一致，差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務(wù)收入，這樣對(duì)嗎
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2019-01-12
老師小規(guī)模納稅人季度銷售沒有超過30萬，但是開了專票，請(qǐng)問增值稅和附加稅怎么計(jì)算？老師 小規(guī)模納稅人申請(qǐng)開具了專票，那么這個(gè)季度的增值稅沒超過30萬是不是全部都要申報(bào)？如果以后沒有開具專票增值稅還是按照30萬免稅嗎？
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2020-03-16
年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值等于季報(bào)表上面的季度平均值嗎
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2021-05-23
企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
你好！老師，我公司是小規(guī)模，享受小微企業(yè)優(yōu)惠，本季度銷售收入298000，增值稅7500，利潤(rùn)60000，按25%計(jì)提，要交15000元，減按20%*25%.本季度就交3000元，請(qǐng)問老師免增增值稅7500和所得稅差額12000元是本月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，還是先計(jì)提在申報(bào)，申報(bào)后差額部分在下季度一起轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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2020-01-07
我公司是小規(guī)模置業(yè)公司，本季總共開8萬元的租金 發(fā)票，無其他收入。請(qǐng)問是否享受按季9萬以下免增值稅優(yōu)惠？
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2017-10-18
小規(guī)模納稅人季度應(yīng)納稅銷售額超30萬繳納增值稅，那么附加稅是無條件減半征收嗎，有季度銷售收入限制嗎
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2019-10-25
?小規(guī)模納稅人季銷售額沒到九萬可以減免增值稅，網(wǎng)上申報(bào)時(shí)總校念通不過，怎么回事呢？公司是第一次季度申報(bào)
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2017-07-06
老師好！我單位是小規(guī)模，夲季收入10萬，免稅9萬，我本季繳增值稅是交全額10萬，還是只繳超過的一萬？謝謝老師？
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2017-12-14
增值稅納稅期限為1個(gè)月或1個(gè)季度，是指納稅義務(wù)發(fā)生后的1個(gè)月或1個(gè)季度內(nèi)申報(bào)納稅嗎？還是什么意思？
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2020-07-12
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬元免征增值稅嗎？ 開的3%專票異地預(yù)繳的稅款，如果季度沒有45萬，后期會(huì)退還嗎？
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2021-06-09
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人按季報(bào)繳納企業(yè)所得稅和增值稅，那財(cái)務(wù)報(bào)表是一個(gè)月填報(bào)一次還是一個(gè)季度填報(bào)一次？
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2018-12-08
我是小微企業(yè)，今年第一季度代開專票有增值稅，由于季收入小于等于30萬元，城建稅該減半我沒減，現(xiàn)在怎么辦
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2019-07-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅申報(bào)第一行收入填本季度的營業(yè)額度如果超過10萬，但是淡季只有幾千或者幾萬，會(huì)交稅嗎
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2019-04-11
老師，小規(guī)模納稅人上年第四季度增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。3月份做賬結(jié)轉(zhuǎn)到本年第一季度營業(yè)外收入還是怎么樣？
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2022-04-02
老師你好，個(gè)體戶定期定額是9萬元，季度報(bào)稅報(bào)哪個(gè)申報(bào)表，如果季度開了二十幾萬是只免增值稅所得稅要交嗎
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2020-04-07
老師，我想請(qǐng)問，在實(shí)際工作中，企業(yè)所得稅是季度申報(bào)，季度繳納嗎？那個(gè)人所得稅呢？增值稅納稅申報(bào)的確切時(shí)間呢？
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2019-06-14