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老師我們是小微企業(yè)酒店，2020年12月末資產(chǎn)總額286191.42，第4季度利潤表如下，12月發(fā)11月工資17人，企業(yè)所得稅申報(bào)如下圖，是否填寫正確？
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2021-01-08
老師我想確認(rèn)下我們公司打算購入一臺車，以公司名義購買，想一次記入當(dāng)期損溢。會計(jì)上要如何處理，之前有老師說賬上還是按月計(jì)提折舊，所得稅申報(bào)表填加速折舊扣除額就好。不是很明白。是賬上折舊不是按正常的使用年限每個(gè)月進(jìn)行折舊，所得稅申報(bào)表填加速折舊扣除額，這個(gè)表是在哪里如何填 。還有如果第一期這樣做了，以后每月賬上我還在折舊，而稅務(wù)上已經(jīng)在第一期記入當(dāng)期了，是不是以后每期申報(bào)所得稅時(shí)我還要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
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2019-12-09
你好，這里減征日期是3月1到3月31，意思是就這一個(gè)月有稅收優(yōu)惠 我所得稅申報(bào)表顯示的不是小微企業(yè) 我們是一般納稅人 [圖片] 所得稅的申報(bào)表里面是否
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2022-04-13
老師，捐贈支出的稅前扣除該怎么填寫申報(bào)表呢？2021年發(fā)生的捐贈支出，當(dāng)年虧損，2022年也是虧損，2023年有應(yīng)納稅所得額，年度企業(yè)所得稅的申報(bào)表分別該怎么填呢
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2024-04-23
請問下老師，小規(guī)模按季申報(bào)所得稅（B)類申報(bào)表里的累計(jì)金額怎么填
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2017-01-10
老師好！請問在哪里學(xué)習(xí)如何填寫稅局系統(tǒng)的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表？
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2022-03-22
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表內(nèi)容填完之后無法保存是什么情況
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2021-01-12
老師好，國稅網(wǎng)申報(bào)企業(yè)所得稅，查詢打印，沒有數(shù)據(jù)在表格里，是什么原因呢
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2021-05-12
企業(yè)所得稅申報(bào)表里的“本年累計(jì)金額”是從一月份到三月份累計(jì)的金額嗎
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2019-04-01
你好，季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表種的成本，管理費(fèi)用需要計(jì)入成本填上去嘛
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2019-07-17
老師請問一下面這個(gè)企業(yè)所得稅這個(gè)申報(bào)表的第17項(xiàng)是如何計(jì)算出來的
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2017-10-16
老師，一般納稅人申報(bào)季度所得稅的同時(shí)要報(bào)送小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則類報(bào)表嗎？
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2016-07-12
老師，零申報(bào)的公司，要不要報(bào)城建稅和附加還有企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表啊
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2018-10-29
我先想咨詢一下，企業(yè)所得稅報(bào)表上的營業(yè)成本數(shù)是負(fù)數(shù)申報(bào)會有影響嗎
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2018-12-12
企業(yè)所得繳納比計(jì)提的多，已經(jīng)申報(bào)扣稅，怎么處理，是調(diào)賬還是改報(bào)表好呢？
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2020-01-14
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表（A表）產(chǎn)生的稅費(fèi)應(yīng)該如何寫會計(jì)分錄
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2018-01-08
經(jīng)營所得個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表A表，知道應(yīng)納稅額，怎么求出成本費(fèi)用呢
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2020-08-03
北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示，企業(yè)所得稅采用據(jù)實(shí)預(yù)繳方式繳納，無減免所得稅，4月份已預(yù)繳所得稅1458884.00元.請根據(jù)2019年第2季度利潤表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表。 【問題】單憑圖中的資料一和資料二，也即該公司第一、二季度利潤表的相關(guān)信息，能否填列出企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表上的＂不征稅收入＂本年累計(jì)金額？
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2020-05-16
稅務(wù)申報(bào)的季度企業(yè)所得稅季報(bào)表內(nèi)資產(chǎn)總額填錯(cuò)，年度申報(bào)不通過，預(yù)警提示該怎么處理？
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2020-05-16
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表和利潤表的利潤總額不一樣，上一個(gè)會計(jì)在1月份補(bǔ)交2016年企業(yè)所得稅時(shí)做的會計(jì)分錄是：借：以前年度損益調(diào)整—74.53 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅—74.53 借：本年利潤—74.53 貸：以前年度損益調(diào)整—74.53，我做了原路沖回，更正這樣做正確嗎？我做： 借：以前年度損益調(diào)整—74.53 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅—74.53 借：利潤分配—未分配利潤—74.53 貸：以前年度損益調(diào)整—74.53，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)出現(xiàn)問題，利潤報(bào)表的利潤總額和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的利潤總額本期金額填上去之后，本年累計(jì)數(shù)不一樣，季度申報(bào)表比利潤報(bào)表多74.53，這種情況怎樣處理？
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2018-01-12