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《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19行 - 第20行
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2019-05-23
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該用當(dāng)期利潤總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2019-03-25
老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計(jì)提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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2022-10-14
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上，如果稅款所屬期間為4-6月，那本年累計(jì)金額是不是填1-6月的累計(jì)金額啊？
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2020-04-03
企業(yè)去年凈虧損1000萬，今年利潤總額1000萬，所得稅率25%，企業(yè)今年凈利潤是多少？
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2017-12-23
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請(qǐng)高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進(jìn)行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
我們公司以前是小規(guī)模納稅人，4月份變成一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，要把企業(yè)所得稅變更成查賬征收，是不是必須今年一年都要核定征收企業(yè)所得稅，必須在每年的2月份之前變更
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2018-07-02
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師好，能舉例說明一下么，感覺自己基礎(chǔ)不扎實(shí)，不懂理解：只到這都：按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-16
老師，請(qǐng)問2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
年末計(jì)提企業(yè)所稅所得稅，是先結(jié)轉(zhuǎn)所有收入，成本和費(fèi)用，然后看本年利潤是在借方或者貸方，如果在貸方，就根據(jù)貸方金額計(jì)提企業(yè)所稅。計(jì)提后，再把企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。最后，再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤。是這樣嗎？
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2019-01-05
2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅，在做2018年四季度賬的時(shí)候是否要先做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄？等到2019年1元份實(shí)際繳納四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候再做筆支付的分錄？像平時(shí)這種稅款是一定要要做計(jì)提的嗎？不做會(huì)有什么影響
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2019-02-27
股東分紅一定要給企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎 要補(bǔ)交企業(yè)所得稅率差額是什么意思？
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2019-11-19
在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)，當(dāng)年工資當(dāng)年發(fā)放用不用再調(diào)減了
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2018-08-17
老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122
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2021-05-14
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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2020-12-03
老師好，請(qǐng)問現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅還是25%嗎，還是年收入低的有什么企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？
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2019-12-11
你好，老師。申報(bào)2018年企業(yè)所得稅時(shí)，最后應(yīng)交的稅額是負(fù)數(shù)，這是不是提示要申請(qǐng)退企業(yè)所得稅呢？
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2019-05-31
重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率多少啊，年度所得稅匯算清繳又按多少稅率啊
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2017-10-23
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳 計(jì)算出來 要繳納的企業(yè)所得稅是 負(fù)數(shù) 那么 稅務(wù)局會(huì)怎么處理？會(huì)退嗎？
3/1024
2021-05-26