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小微企業(yè)去稅局代開了一張專票，扣的增值稅專票上和金額發(fā)票金額不一樣？報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)當(dāng)填哪一個(gè)？
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2019-10-22
老師，機(jī)票款，開的電子普票，名稱是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款，后面有6個(gè)點(diǎn)稅額與稅率，這種能抵扣增值稅嗎？
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2023-07-11
老師，請(qǐng)問：代扣代交增值稅，代扣代繳個(gè)稅。這兩個(gè)科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下，還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
小規(guī)模季度總收入（普票+專票+未開票收入）小于30萬，這種代開或自己開專票，是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
增值稅一般納稅人簡易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼，能不能選擇這個(gè)代碼減免？
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2019-02-21
請(qǐng)問為購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎？如果這樣，為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2023-03-24
是小規(guī)模服業(yè)，季報(bào)增值 稅，這個(gè)季度沒有自開票，代稅局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票不含 稅銷售額22815.54，這個(gè)怎么填啊，怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納，但是后來代開的發(fā)票作廢了，稅款已經(jīng)扣了，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填？作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎？
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2017-04-14
您好老師，我單位需要支付專家培訓(xùn)費(fèi)1000元含稅，我代專家去稅務(wù)代開發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個(gè)人墊付，下月需要代繳個(gè)稅40元，拋出稅后剩下930元我個(gè)人墊付給他一次結(jié)清，可發(fā)票金額是1000元我實(shí)際上支付了960元如何報(bào)銷？
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2019-12-13
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬，但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元，現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還？
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2019-03-11
請(qǐng)問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅，但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請(qǐng)問老師如何處理，謝謝
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2020-01-10
計(jì)算該股票投資對(duì)2018年?duì)I業(yè)利潤額的影響，為什么要減去轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅5.66萬元，那為什么買入時(shí)的增值稅0.075萬不做處理，增值稅不是價(jià)外稅對(duì)利潤沒影響嗎？ 一般商品賣出時(shí)，增值稅是買方交，轉(zhuǎn)讓金融商品時(shí)這個(gè)增值稅不是購買方交的嗎，所以5.66萬的增值稅是這個(gè)甲公司代收代繳的，又不要自己出錢，那為什么計(jì)算利潤總額時(shí)反而要減去？？
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2019-03-28
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
老師：小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票，代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問季度申報(bào)時(shí)，填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額，還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)？
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2020-01-11
我單位收到一筆品牌使用費(fèi)，要在10年內(nèi)計(jì)入收入，對(duì)方要發(fā)票，我單位代開發(fā)票時(shí)一次性繳納了全部的增值稅，這樣的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-12-13
請(qǐng)問個(gè)體戶申請(qǐng)了增值稅電子普通發(fā)票，但是稅控ukey稅局沒有貨，拿不了回來開。請(qǐng)問能去稅局代開發(fā)票嗎？
2/1568
2020-07-23
小規(guī)模有發(fā)票和網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，而且季度超起征點(diǎn)，那么增值稅應(yīng)該怎樣報(bào)》？
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2017-04-11
發(fā)票作廢之后已經(jīng)扣繳的增值稅和城建稅，要怎么做賬呀
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2018-01-05
往英國對(duì)公支付展會(huì)租賃家具的費(fèi)用，對(duì)方給的賬單是：價(jià)格300，增值稅60，總計(jì)360；我要去代扣代繳所得稅和增值稅嗎？按什么金額算？
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2019-05-22