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老師，請(qǐng)問：代扣代交增值稅，代扣代繳個(gè)稅。這兩個(gè)科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下，還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填？作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎？
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2017-04-14
您好老師，我單位需要支付專家培訓(xùn)費(fèi)1000元含稅，我代專家去稅務(wù)代開發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個(gè)人墊付，下月需要代繳個(gè)稅40元，拋出稅后剩下930元我個(gè)人墊付給他一次結(jié)清，可發(fā)票金額是1000元我實(shí)際上支付了960元如何報(bào)銷？
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2019-12-13
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬，但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元，現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還？
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2019-03-11
老師您好，我是小規(guī)模納稅人，增值稅主表的本年累計(jì)金額是本年的開票金額（普票、專票、電子票+代開的）對(duì)嗎？
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2021-10-14
小微企業(yè)去稅局代開了一張專票，扣的增值稅專票上和金額發(fā)票金額不一樣？報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)當(dāng)填哪一個(gè)？
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2019-10-22
老師，機(jī)票款，開的電子普票，名稱是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款，后面有6個(gè)點(diǎn)稅額與稅率，這種能抵扣增值稅嗎？
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2023-07-11
老師，代扣代繳個(gè)人所得稅，稅務(wù)局給轉(zhuǎn)的手續(xù)費(fèi)需要做收入，申報(bào)增值稅嗎
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2022-04-09
增值稅代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單，都填寫那些內(nèi)容，個(gè)稅需要填嗎？
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2020-03-17
是小規(guī)模服業(yè)，季報(bào)增值 稅，這個(gè)季度沒有自開票，代稅局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票不含 稅銷售額22815.54，這個(gè)怎么填啊，怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納，但是后來代開的發(fā)票作廢了，稅款已經(jīng)扣了，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)這個(gè)月沒申報(bào)增值稅，可以放到下個(gè)月申報(bào)嘛？
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2023-07-23
想請(qǐng)教你一個(gè)問題：外出經(jīng)營(yíng)的公司，發(fā)票稅務(wù)局已代開，增值稅和附加稅已交，那增值稅的申報(bào)表如何填列？我怎么填都申報(bào)不成功
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2017-01-14
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購(gòu)進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái)，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購(gòu)進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái)，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
請(qǐng)問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅，但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請(qǐng)問老師如何處理，謝謝
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2020-01-10
計(jì)算該股票投資對(duì)2018年?duì)I業(yè)利潤(rùn)額的影響，為什么要減去轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅5.66萬元，那為什么買入時(shí)的增值稅0.075萬不做處理，增值稅不是價(jià)外稅對(duì)利潤(rùn)沒影響嗎？ 一般商品賣出時(shí)，增值稅是買方交，轉(zhuǎn)讓金融商品時(shí)這個(gè)增值稅不是購(gòu)買方交的嗎，所以5.66萬的增值稅是這個(gè)甲公司代收代繳的，又不要自己出錢，那為什么計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)反而要減去？？
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2019-03-28
老師：小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票，代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問季度申報(bào)時(shí)，填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額，還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)？
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2020-01-11
往英國(guó)對(duì)公支付展會(huì)租賃家具的費(fèi)用，對(duì)方給的賬單是：價(jià)格300，增值稅60，總計(jì)360；我要去代扣代繳所得稅和增值稅嗎？按什么金額算？
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2019-05-22
國(guó)稅代開機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)69589應(yīng)交增值稅為多少
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2015-10-05