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老師，您好！我是一家裝飾公司會計，我公司在外地一般計稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請問這稅額是計入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬元）。 請問老師這個（1+6%）這個1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師，工程的預(yù)繳稅金，做會計分錄的時候，是通過應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅金來處理，還是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金來處理，還有，季度末結(jié)轉(zhuǎn)成本，按收入百分比結(jié)轉(zhuǎn)，這個百分比怎么確定
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2022-06-14
老師應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（已交稅金）是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
確認(rèn)了營業(yè)外收入后，需要同時確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗎？
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2020-07-07
老師，問下年末了，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 、進(jìn)項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
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2022-12-30
老師 公司實際沒收入 為什么外賬要虛做一個不開票收入 然后季末做個“政府補(bǔ)助”借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 110.1 貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助110.1
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2017-11-30
老師，我想問一下，個體工商戶適用于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
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2020-06-30
老師，請問一下增值稅季度未超30萬元，在結(jié)轉(zhuǎn)的時候是要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎
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2020-07-11
8月份怎么有3張增值稅扣款回單呢，明明報稅的時候就是第一張是增值稅扣款的數(shù)，不知道另外兩張扣的是什么
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2017-10-09
11月收到貨款，12月開發(fā)票給對方，1月份申報增值稅和繳增值稅，是否像如下這樣入賬？公司是軟件行業(yè)即征即退，即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù)： 借：應(yīng)收賬款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
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2017-01-09
老師，你好！9月份的帳，應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的，9月把未交的增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。然后10月申報后，交了稅款。借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸方銀行存款，對嗎？謝謝！
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2019-10-06
增值稅是對誰征收，是買方交的稅還是賣方交的稅，房產(chǎn)稅是賣方交，契稅是買方交，印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交，站在那個角度考慮，知道是對增值額交的
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2023-03-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計算銷項稅額為多少
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2020-05-06
我公司是一般納稅人，本月只有銷項，沒有進(jìn)項，那么次月就要繳納這月的增值稅，請問一下本月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
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2017-12-22
老師，好，本月公司產(chǎn)生了稅控盤280元減免增值稅的業(yè)務(wù)，月末結(jié)賬時，銷項稅減進(jìn)項稅后的余額計入了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方科目，那么，月末科目余額表：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額掛了借方280元的稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了貸方掛了一個數(shù)A，那么，下月初交稅時按照A-280元的余額來交稅，請問，月末，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方掛的280元的余額，可以嗎？但到了年底，這筆280元會一直掛賬，可以嗎，其他應(yīng)交增值稅下的三級科目都可以互轉(zhuǎn)銷除，但就這280元，如何平賬？實際案例見上傳圖片
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2019-09-16
老師，企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷項稅――進(jìn)項稅，一直留底，未交增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報表表一銷項稅額填寫錯了，比賬上多記0.06元，導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元，現(xiàn)在要交增值稅了，我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報表如何調(diào)整
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2020-04-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月，我甲企業(yè)銷售給乙企業(yè)一批貨物，增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售額為5萬元，適用稅率13%，同時向購買方收取包裝物租金1330元。本年7月，甲企業(yè)購進(jìn)貨物，增值稅專用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額應(yīng)交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
業(yè)務(wù)處理題:2018年5月1日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000萬元，增值稅稅額為32000元，支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi)40000元，稅率10%，增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人，請編制購入資產(chǎn)、支付安裝費(fèi)以及資產(chǎn)安裝完工交付使用的三筆會計分錄。
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2020-03-19
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，實際繳納后就平，那么怎樣歸集稅金及附加呢
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2019-04-15