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我公司是建筑企業(yè)，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，去年有張成本票由于對方企業(yè)有問題，這張票需要在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并沖減成本補(bǔ)交所得稅，我們做分錄:借記利潤分配未分配利潤 貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，這樣做對嗎？成本減少那利潤是增加的，借記利潤分配未分配利潤可以嗎？是不應(yīng)該記利潤分配未分配利潤貸方？
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2022-12-02
您好，老師，因?yàn)闀r間原因，同一個業(yè)務(wù)一個計(jì)提了收入，一個沒有計(jì)提支出這個怎麼合併?
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2021-09-29
確認(rèn)所得稅費(fèi)用時，所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅都增加，結(jié)轉(zhuǎn)時，直接所得稅轉(zhuǎn)本年利潤，那應(yīng)交稅費(fèi)不減少嗎？
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2017-12-22
老師好。對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實(shí)際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應(yīng)納稅所得額是220萬元，則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計(jì)算過程列示出來不？
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2024-04-08
小規(guī)摸企業(yè)所得稅 利潤總額x0.1=所交的稅額嗎。還有，小規(guī)模的交稅在什么范圍內(nèi)比較合適呢
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2018-10-10
老師，你好，我想問下個人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個人經(jīng)營所稅，兩者的分別？謝謝
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2018-12-05
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
一個季度到了要交企業(yè)所得稅時，我就想不明，有進(jìn)項(xiàng)時，還有銷項(xiàng)時都已經(jīng)相減后的金額是應(yīng)交增值稅，后面怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面然后得出所得稅上交呢？
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2017-12-13
小微企業(yè) 截止5月份 利潤總額是45000 上個季度沒有預(yù)交所得稅 這個季度可以一起預(yù)交么
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2018-06-27
如果母公司是小微企業(yè)，子公司也是小微企業(yè)，年終的時候需要把子公司的利潤合并進(jìn)母公司嗎？如果合并利潤后超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，母公司需要按照非小微企業(yè)的稅點(diǎn)補(bǔ)交所得稅費(fèi)嗎
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2022-11-21
老師上年我在項(xiàng)目地預(yù)繳的企業(yè)所得稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款，那本年度這筆錢退回來了，我該怎么做賬呢
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2020-07-23
我們公司現(xiàn)在要交海外公司外匯的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，應(yīng)該入哪個科目？也是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅嗎？
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2019-08-10
小微企業(yè)的資產(chǎn)總計(jì)不超過一千萬，每個月的資產(chǎn)總計(jì)都不能超過一千萬嗎？如果其中一兩個月超過了一千萬，怎么補(bǔ)交所得稅呢？
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2018-06-07
老師好，是這樣的，我去年接手了一個小企業(yè)，前年銀行賬戶有點(diǎn)錢，有利息收入要交企業(yè)所得稅6.66元，之前的財(cái)務(wù)自己把企業(yè)所得稅交了，沒有進(jìn)行報(bào)銷，等于賬上一直掛了應(yīng)交企業(yè)所得稅，我今年把這筆回沖了，但是和稅務(wù)局的財(cái)報(bào)又不一致了，想問下我該怎么處理這個6.66元，可以放在營業(yè)外收入嗎，如果能放營業(yè)外收入分錄怎么寫呢
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2025-04-15
老師您好，交印花稅，企業(yè)所得稅，工傷保險(xiǎn)費(fèi)，怎么做會計(jì)分錄的
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2021-02-08
建筑業(yè)，我第四季度也就是12月份產(chǎn)生了利潤，要交所得稅，那是先申報(bào)后交這個分錄做在那個月呢？6小時前我回復(fù)：還有地稅的實(shí)收資本這塊要交印花稅那我在12月份先預(yù)提，1月份申報(bào)前繳納可以嗎？那12月份預(yù)提的印花稅可以走到每四季度成本里嗎？6小時前我回復(fù)：第四季度的企業(yè)所得稅是先預(yù)提還是產(chǎn)生了利潤再交呢？具體分錄怎么走？
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2017-01-11
老師，發(fā)票交的企業(yè)所得稅我發(fā)圖片你看，是否是一樣嗎
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2016-10-20
企業(yè)所得稅現(xiàn)在享受小型微利優(yōu)惠，后面還要交什么啊
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2018-04-08
異地交的個稅和企業(yè)所得稅怎么處理，一直擺在這里嗎？
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2017-04-08
捐贈來的錢，買了理財(cái)?shù)睦⑹杖胄枰黄髽I(yè)所得稅嗎
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2019-11-03