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你好，請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額，請問要怎么做賬 要先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對沖以后，要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎
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2022-04-02
老師，我這個(gè)月只有一筆普票沒超30萬，我們是小規(guī)模季報(bào)，免稅，我只做了圖片上的分錄。 我沒有做免稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-普通發(fā)票，貸：營業(yè)外收入—增值稅減免這筆分錄，這個(gè)該怎么整
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2023-04-26
老師，應(yīng)交增值稅總余額貸方：-5893.19元，下面二級科目，進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81，銷項(xiàng)稅額貸方264.6，轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元，這個(gè)分錄怎么做，才只掛一個(gè)二級科目呀？
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分，期末未轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，在2023年，那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù)，可以直接做，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用） 貸：利潤分配——未分配利潤嘛，因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2024-02-19
老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值稅，那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借方記：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那貸方：是記入營業(yè)外收入還是其他收益，這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適？記入營業(yè)外收入是有二級明細(xì)么？
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2025-09-20
老師，您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵，轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
銷售活動(dòng)房是交增值稅還是交營業(yè)稅？
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2017-06-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，記哪方
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2020-04-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
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2018-02-06
開專票除了交增值稅還需要交什么稅
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2023-12-29
我交增值稅多交一分，怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
1/2040
2016-11-15
老師，交易性金融資產(chǎn)收益交增值稅嗎？
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2023-03-16
借應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
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2020-04-16
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
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2019-05-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
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2020-03-24
老師，這個(gè)月不交增值稅，用交印花稅嗎
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2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)？
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2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目啥時(shí)候用啊
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2019-04-25
在異地預(yù)交增值稅，在注冊地怎么交稅?
1/1037
2018-02-11
預(yù)繳增值稅是開票當(dāng)月交還是下月交
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2018-03-28