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按照本月凈利潤(rùn)的5%計(jì)提任意盈余公積10124元。利潤(rùn)分配，盈余公積要寫明細(xì)科目
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2021-12-31
老師好！我現(xiàn)在做余額表，損益類科目是不是不做期初、期末余額，只做本期發(fā)生額？
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2022-05-15
金蝶迷你版新建一個(gè)科目其他應(yīng)交款，該科目已錄入期初余額，錄入憑證。結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)報(bào)表沒有此科目，應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)科目就可以了。請(qǐng)叫老師現(xiàn)在該怎么處理？非常感謝
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2020-02-20
您好，我11月應(yīng)交增值稅科目余額是“貸方5135.83元”我還要做賬務(wù)處理嗎？
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2019-12-10
，老師，外賬要做，外賬的資產(chǎn)負(fù)債表是軟件自動(dòng)生成的，內(nèi)賬的負(fù)債表要自己編，所以就根據(jù)內(nèi)賬的丁字賬各科目余額數(shù)字，補(bǔ)到外賬的資產(chǎn)負(fù)債表上，這樣做，可以嗎？
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2019-05-21
我當(dāng)月利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，需要沖銷應(yīng)交所得稅科目余額，如果沖銷成為負(fù)數(shù)，會(huì)有什么影響嗎？
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2020-03-02
老師 您好 我要把2個(gè)店面 5月6月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表合并了以后發(fā)給老板 是所有的科目余額相加嘛
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2020-08-20
某企業(yè)生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃為315000元。全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃年為甲產(chǎn)品5000件，乙產(chǎn)品3000件，單件定工時(shí)為甲產(chǎn)品6小時(shí)、乙產(chǎn)品5小時(shí).12月份實(shí)際產(chǎn)量為甲產(chǎn)品450件、乙產(chǎn)品280件。12月份實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用為27200元。 要求： (1)按年度計(jì)劃分配率法分配該企業(yè)的制造費(fèi)用，并編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)若12月初“制造費(fèi)用”總賬科目有借方余額9060元，編制調(diào)整“制造費(fèi)用”科目余額的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-02
資料:某企業(yè)生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃為315000元，全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為甲產(chǎn)品5000件,乙產(chǎn)品3 000件，單件定額工時(shí)為甲產(chǎn)品6小時(shí)，乙產(chǎn)品5小時(shí)，12月份實(shí)際產(chǎn)量為甲產(chǎn)品450件，乙產(chǎn)品280件。12月份實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用為27 200元。 要求:①按年度計(jì)劃分配率法分配該企業(yè)制造費(fèi)用，并編制相關(guān)分錄。②如12月初“制造費(fèi)用”總賬科目有借方余額960元，編制調(diào)整“制造費(fèi)用”科目余額的會(huì)計(jì)分錄。 第二問(wèn)的540 是怎么拆分成甲360 乙180的
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2022-10-30
老師，我查看當(dāng)期科目余額匯總表的期末數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不相等，是什么原因，前任會(huì)計(jì)15的賬就一直對(duì)不上，我不知怎么調(diào)
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2016-09-12
其他應(yīng)付款科目余額很大且公司一直持續(xù)虧損會(huì)影響公司注銷
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2020-03-11
我們公司有個(gè)員工，他5月份的個(gè)人借款沖多了，現(xiàn)在他個(gè)人借款其他應(yīng)收款這個(gè)科目余額是貸方1000元，這怎么辦啊，這個(gè)科目一般都是借方，五月份已經(jīng)結(jié)賬了啊
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2019-06-12
根據(jù)明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列，是什么意思？在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)
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2019-01-25
王老師，您好！ 請(qǐng)問(wèn)一下，應(yīng)收帳款計(jì)提資產(chǎn)減值損失后，又收回的。按照制度編制會(huì)計(jì)分錄，最終留有貸方的“壞帳準(zhǔn)備”科目余額。該怎么處理？
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2019-10-10
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表是不是根據(jù)科目余額匯總表編制的？
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2020-06-14
固定資產(chǎn)清理科目余額最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了？是資產(chǎn)處置損益嗎？為什么固定資產(chǎn)清理還要計(jì)入固定資產(chǎn)余額？
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2019-12-26
老師我的管理費(fèi)用科目余額與利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用不一致
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2022-01-21
錄入、期初數(shù)據(jù)，試算平衡了，啟用賬套時(shí)提示“損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額（31434.49）<>損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額（0） 本年利潤(rùn)科目余額（23392.74）
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2017-03-14
月末進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)，只抵扣20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)剩余的10萬(wàn)是放在應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額科目，還是放在其他科目？？如果放在其他科目，分錄如何做
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2021-01-31
手工做帳，期末做試算平衡了，然后結(jié)轉(zhuǎn)完了，那有余額的科目的期末余額為下一期的期初余額，對(duì)吧？結(jié)轉(zhuǎn)后余額為零的科目下期期初余額就是零，這時(shí)起初余額的借、貸兩方就不平衡了，那么下期做試算平衡就平不起來(lái)了，請(qǐng)教老師我哪個(gè)地方做錯(cuò)了
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2021-01-13