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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-02 15:44

不需要計提這個所得稅費用,你這個是計提嗎,你這個貸方有余額嗎?

小靜到處溜達 追問

2020-03-02 15:52

就是我當月利潤總額是-200萬,按15%稅率提所得稅費用是-30萬,上月末所得稅費用是23萬,需要沖銷53萬,但是我應交稅費-應交所得稅余額是46萬,這樣會造成這個科目成負數(shù)-7萬,這個會有影響嗎?

maize老師 解答

2020-03-02 15:53

不需要計提,你這個不需要交這個負數(shù)不需要計提,

小靜到處溜達 追問

2020-03-02 15:54

沒有明白您的意思

maize老師 解答

2020-03-02 15:56

按15%稅率提所得稅費用是-30萬, 這個不需要計提,你利潤總額是負數(shù),不需要計提,所得稅費用,

小靜到處溜達 追問

2020-03-02 15:57

哦哦明白了謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-02 15:59

好的,好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
不需要計提這個所得稅費用,你這個是計提嗎,你這個貸方有余額嗎?
2020-03-02 15:44:54
根據(jù)結轉后的本年利潤的貸方余額
2019-01-02 20:42:07
潤總額等于營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出。凈利潤等于利潤總額減去所得稅費用
2021-10-12 09:12:07
你好,算出來是全年要交的
2017-01-07 22:52:01
您好,一般都是看利潤表的利潤總額計提所得稅
2021-04-18 13:19:34
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