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母公司的長(zhǎng)投和子公司的凈資產(chǎn)抵消的時(shí)候，子公司的盈余公積因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)主體要抵消，未分利潤(rùn)為什么要增加呢？
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2023-10-27
不太能理解，中小型企業(yè)真賬實(shí)操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié)，講到預(yù)算應(yīng)交增值稅=不含稅銷售金額*標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù)，為什么不考慮進(jìn)項(xiàng)稅呢？
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2017-10-12
微型企業(yè)增值稅開(kāi)票9萬(wàn)內(nèi)是免稅的，開(kāi)超的部分要怎么交稅，是全部都要繳納，還是只是超出的部分需要繳納？？超出的部分又是怎么計(jì)算的呢
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2018-09-25
小型微利企業(yè)，開(kāi)了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，是不是在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）的第一列第三行填寫6％技術(shù)服務(wù)費(fèi)的價(jià)稅合計(jì)金額？
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2019-06-27
請(qǐng)問(wèn)科技型公司，年收入2000萬(wàn)，研發(fā)費(fèi)用1600萬(wàn)，其他費(fèi)用成本160萬(wàn)，稅率為6%，請(qǐng)問(wèn)增值稅。附加稅，企業(yè)所得稅分別為好多，企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎？
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2024-12-16
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí)采集發(fā)票時(shí)手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動(dòng)輸不了數(shù)字
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2019-02-19
加油站儲(chǔ)值卡消費(fèi)200元，這個(gè)儲(chǔ)值卡是充1000贈(zèng)30里面有1030，那這個(gè)收入該確認(rèn)多少
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2022-02-21
老師，請(qǐng)問(wèn)公司手機(jī)充值話費(fèi)，是開(kāi)消費(fèi)發(fā)票，還是開(kāi)充值發(fā)票（預(yù)付）報(bào)銷??？謝謝老師
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2021-09-16
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售500臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒(méi)收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購(gòu)進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開(kāi)的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
某針織廠(一般納稅人增值稅率13% ） 2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一將自產(chǎn)的針織毛衣作為福利發(fā)放給本廠職工共發(fā)放A型毛衣400件同類產(chǎn)品每件售價(jià)￥150不含稅，制作A型毛衣成本為￥120一件成本利潤(rùn)率15%；發(fā)放B形毛衣200件無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)制作B型毛衣總成本38000 元成本利潤(rùn)率 10% 計(jì)算毛衣作為福利發(fā)給職工的 A、B 型毛衣的銷項(xiàng)稅額
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2024-12-22
增值稅分錄有點(diǎn)糊涂，本有有進(jìn)項(xiàng)增值，無(wú)銷項(xiàng)增值時(shí)如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2021-07-15
老師，T型賬：一個(gè)明細(xì)科目一個(gè)T型賬？還是一個(gè)科目一個(gè)T型賬？
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2022-11-19
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
某制煙廠(一般納稅人)發(fā)出材料一批,委托乙企業(yè)加工煙絲,發(fā)出材料的實(shí)際成 本為90000元,加工費(fèi)為10000元,增值稅1600元,消費(fèi)稅為10000元,加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)。 加工費(fèi)、增值稅以及被代收代繳的消費(fèi)稅已通過(guò)銀行支付,煙絲收回后用于連續(xù)生產(chǎn)香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-24
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入45200元，白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元／500克；11月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入15000元，定額稅率為240元／噸。 請(qǐng)根據(jù)上述資料，分別計(jì)算： (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2023-06-09
老師，我們是生產(chǎn)型的一般納稅人，企業(yè)名下沒(méi)有車，都登記在老板私人名下，那么這些車的加油費(fèi)發(fā)票可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎？
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2018-04-17
您好，微小型機(jī)械制造企業(yè)可以享受國(guó)家免征稅政策嗎？我們企業(yè)主要是對(duì)外加工，但是都需要開(kāi)增值稅專用發(fā)票，可以減免嗎？對(duì)方還能抵扣嗎？
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫無(wú)票收入 一個(gè)季度收入是8萬(wàn)多，電商類公司，實(shí)際一個(gè)季度的實(shí)際開(kāi)票銷售額為1500 ，登記類型為公司 。
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2018-04-13