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老師，財(cái)務(wù)軟件年底管理費(fèi)用為A，但是軟件里面明細(xì)賬各項(xiàng)加起來(lái)數(shù)字是B，B-A=280,檢查了當(dāng)時(shí)入賬金稅盤的分錄，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣增值稅時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免增值稅） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，老師這個(gè)是不是做錯(cuò)了？現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改，年報(bào)期間費(fèi)用要怎么弄？
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2020-05-14
老師，我想問(wèn)一下，增值稅價(jià)外稅是怎么個(gè)理解法，為什么算成本不算增值稅呢，稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
去年末 上個(gè)會(huì)計(jì) 可能少計(jì)提增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個(gè)有辦法調(diào)嗎？該如何處理呢？
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2019-02-22
某企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為13%，2019年度發(fā)生的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下： （1）5月20日，企業(yè)行政管理部門購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的A設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款320萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元，款項(xiàng)均以銀行存款支付。 （2）6月8日，生產(chǎn)車間購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的B設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500萬(wàn)元，增值稅65萬(wàn)元，另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元，款項(xiàng)均以銀行存款支付，設(shè)備投入安裝。 （3）6月15日，企業(yè)以銀行存款支付B設(shè)備安裝費(fèi)3萬(wàn)元，B設(shè)備于6月30日達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)，并投入使用。 要求：編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-14
老師，費(fèi)用全額入管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金。后跨年另一財(cái)務(wù)又做勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。認(rèn)證后的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證金額。這稅額同時(shí)用于抵增值稅和所得稅了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，不用于增值稅。我這么處理最簡(jiǎn)單?
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2019-02-26
老師，可以詳細(xì)講下，投資管理中，分別什么情況下用年金凈流量法，凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率還有現(xiàn)值指數(shù)嗎
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2020-03-07
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有（　　）。 A．代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B．代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C．采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D．代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-08
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有（　?。?。 A．代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B．代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C．采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D．代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-03-20
增值稅的計(jì)算方法
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2024-03-04
機(jī)票行程單上有票價(jià)和民航發(fā)展基金以及附加燃油費(fèi)，是不是民航發(fā)展基金不能報(bào)銷
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2022-08-15
一家加油站，施行兩班倒，使用POS 機(jī)收款，但是錢到銀行賬有時(shí)間差，怎么做賬
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2019-03-25
甲公司為增值稅一般納稅人，20X1年底對(duì)現(xiàn)有非流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和處置： 1） 臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢，原價(jià)為50萬(wàn)元，己計(jì)提折舊45萬(wàn)元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備。取得報(bào)廢殘值 變價(jià)收入2萬(wàn)元，增值稅稅額為0.26元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用0.35萬(wàn)元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 (2）經(jīng)商議決定將一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)對(duì)外進(jìn)行出售，該商標(biāo)權(quán)成本為100萬(wàn)元，己攤銷50萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬(wàn)元，出售 價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅6萬(wàn)元，款己收并存入銀行。 要求：不考慮其他相關(guān)因素，編制上述兩項(xiàng)資產(chǎn)處置的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 （單位：萬(wàn)元）。
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2022-06-16
1.員工外出市內(nèi)辦事餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)可以嗎？還是應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)？2.員工私車公用報(bào)銷的油費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用油費(fèi)較好？3.公司無(wú)固定資產(chǎn)車輛，使用他人公司的車輛產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)可以嗎？
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2019-03-15
1.員工外出市內(nèi)辦事餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)可以嗎？還是應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)？2.員工私車公用報(bào)銷的油費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用油費(fèi)較好？3.公司無(wú)固定資產(chǎn)車輛，使用他人公司的車輛產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)可以嗎？
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2019-03-15
老師，您好。我單位是賣米面油的，通過(guò)收錢吧收款到銀行賬戶，零賣的沒(méi)有開發(fā)票，做賬時(shí)貸方用不用交增值稅
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2021-02-23
因暴風(fēng)雨損毀一棟樓房，原值500000元，已提折舊100000，用銀行存款支付清理費(fèi)18000元（含稅，增值稅稅率9％）收到保險(xiǎn)公司賠款250000元，已存入銀行
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2022-10-21
2010年4月1日購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán)，買價(jià)及相關(guān)稅費(fèi)共240000元，預(yù)計(jì)使用壽命5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用直線法攤銷，2012年11月1日出售，價(jià)款169000元，假設(shè)增值稅率5%，出售該專利權(quán)的凈損益為多少 借 無(wú)形資產(chǎn)228000 借 稅12000 貸 銀行存款 240000 2010.攤 借 管理費(fèi)用36000 貸 累計(jì)攤銷 36000 2011借 管理費(fèi)用48000 貸累計(jì)攤銷 48000 2012借管理費(fèi)用 44000 貸 累計(jì)攤銷44000 借 銀行存款177450借 累計(jì)攤銷 128000 貸 無(wú)形資產(chǎn) 228000 稅8450 貸 資處損69000 哪做的不對(duì)
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2022-02-22
甲公司為增值稅一般納稅人， 適用增值稅稅率為13%。3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)對(duì)外銷售商品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為200000元， 增值稅稅額為26000元。商品已發(fā)出，并已辦妥銀行托收貨款手續(xù)。該批商品實(shí)際成本為120000元。 (2)銷售-批原材料，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為30 000元，增值稅額為 3900元，款項(xiàng)己由銀行收訖。該批原材料的實(shí)際成本為23 000元， (3)計(jì)算分配本月應(yīng)付職工資共計(jì)110 00元其中產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資0 0元 企業(yè)行政管理人員工資30 000元。 (4)計(jì)提本月生產(chǎn)設(shè)備折舊50 0元管理用設(shè)備折舊8 00(5)3月銷售商品辦理的銀行托收款項(xiàng)已到賬。 要求:根據(jù)上述資料，還筆編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-24
建筑行業(yè)中小企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣不用分工程項(xiàng)目，同一個(gè)公司可以混抵銷項(xiàng)，這樣可以嗎？
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2021-07-29
從莫產(chǎn)購(gòu)買潤(rùn)滑油200公斤，單價(jià)10元一公斤，增值稅稅額60元，價(jià)稅合計(jì)2060元已通過(guò)銀行支付 。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-11-12