;)
老師請問，增值稅進(jìn)項稅額是每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計起???
1/640
2019-07-12
本期銷項-進(jìn)項-留底=9472.48但是設(shè)計金稅盤全額抵減1050，本期應(yīng)交的增值稅是8422.48，那么我用作計提稅金這個分錄嗎就是借：應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：稅金及附加 8422.48*0.1 貸：城建稅 8422.48*0.07貸：教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
7/640
2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人，登記明細(xì)賬的時候只設(shè)置了一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人，有進(jìn)項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅等科目，在登記明細(xì)賬的時候要一個一個的分開登記嗎，好是可以都去登記在一個應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
1/858
2019-02-21
老師，增值稅納稅申報表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個數(shù)，能對上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
1/1565
2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
1/1226
2018-09-10
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時，會計分錄： 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，在應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅？
1/2712
2017-03-30
老師，您好。我收到專用發(fā)票，當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)賬稅額），還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)賬稅額）？
1/1236
2019-12-06
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄?
預(yù)交時:
借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么？
1/803
2019-01-31
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
1/571
2015-10-11
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會降低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
1/213
2020-12-12
老師，你好！執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎？謝謝！
1/1310
2021-02-23
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
1/748
2018-08-16
老師，一般人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直借方有余額，就是之前所交的稅的，金額越來越大，怎么樣才能把它做平
1/1290
2023-03-06
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下：
(1）購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進(jìn)原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。
(3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。
(4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。
(5）上期未抵扣的進(jìn)項稅額為0.5萬元。
根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
1/558
2023-06-13
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為（ ）萬元。
A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為（ ）萬元
A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
1/41
2022-04-15
@群答疑郭老師 老師，計提增值稅計算方法是不是，未交增值稅＝銷一進(jìn)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出＋留抵？
1/531
2018-05-25
增值稅未申報或未對比
1/248
2022-01-07
增值稅未申報或未對比
1/270
2022-07-10
增值稅未申報或未比對
1/505
2020-07-05
增值稅未申報或未比對
3/615
2020-07-01
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
