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老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師請(qǐng)問(wèn)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
接了家爛賬，應(yīng)交稅費(fèi)增增稅未交增值稅貸方有余額，實(shí)際并不欠稅。應(yīng)該怎么做分錄可以處理掉余額？
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2020-03-25
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄： 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫(xiě)應(yīng)交增值稅？
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2017-03-30
老師，您好。我收到專用發(fā)票，當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)賬稅額），還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)賬稅額）？
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2019-12-06
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤(pán)全額抵減1050，本期應(yīng)交的增值稅是8422.48，那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借：應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：稅金及附加 8422.48*0.1 貸：城建稅 8422.48*0.07貸：教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人，登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅等科目，在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開(kāi)登記嗎，好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫(xiě)什么？
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2019-01-31
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師，你好！執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎？謝謝！
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2021-02-23
老師，一般人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直借方有余額，就是之前所交的稅的，金額越來(lái)越大，怎么樣才能把它做平
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2023-03-06
為什么要把預(yù)繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項(xiàng)呢
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2019-03-20
《4》、甲公司2014年5月份應(yīng)交增值稅額為（ ）萬(wàn)元。 A、3.93 B、7.93 C、4.03 D、 1.33《5》、甲公司5月份應(yīng)交未交的增值稅額為（ ）萬(wàn)元 A、0.03 B、5.93。 C、1.53 D、-1.17
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2022-04-15
@群答疑郭老師 老師，計(jì)提增值稅計(jì)算方法是不是，未交增值稅＝銷一進(jìn)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出＋留抵？
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人開(kāi)票的時(shí)候是不是：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那繳稅的時(shí)候分錄是怎么樣的
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2020-10-21
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣分錄怎么做，然后我的軟件里沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目只有已交稅金這個(gè)科目要怎么做。
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2018-01-22
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅，7月需要繳納稅款1萬(wàn)，8月留抵5000元，此時(shí)賬上未交增值貸方1萬(wàn)，等9月繳納7月稅款1萬(wàn)時(shí)，賬上未交增值稅借方有5000元，請(qǐng)問(wèn)賬怎么處理？
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2023-11-19
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-01-07