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你好，我想咨詢關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬表，賬載金額、實(shí)際金額，稅收金額[圖片]我賬載金額填列的是計提數(shù)， 實(shí)際金額填列的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額 關(guān)于稅收金額，我有點(diǎn)疑慮，麻煩老師幫忙指導(dǎo)，多謝
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2022-05-19
今天做企業(yè)所得稅匯算清繳，有一筆人工費(fèi)因為減員個稅重新申報了減少，要在主營業(yè)務(wù)成本調(diào)減。一筆財務(wù)費(fèi)用-匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)開的收據(jù)要調(diào)減，這2比數(shù)字在企業(yè)財務(wù)年報就要做調(diào)減的對嗎？
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2020-05-09
老師，你好！我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳時判斷是否屬于小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，下面這樣判斷是否準(zhǔn)確呢？ 1.?在2019.1.1-2019.12.31這個期間段從事國家非限制和禁止行業(yè) 2.?在2019.1.1-2019.12.31這個期間段從業(yè)人數(shù)不超過300人 ????計算：全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 3.在2019.1.1-2019.12.31這個期間段資產(chǎn)總額不超過5000萬 ????計算：全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 請老師幫忙看一下上面是否正確呢？另外如果符合小型微利企業(yè)，是否需要申請呢？有哪些手續(xù)呢？
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2020-05-19
我們公司是提供技術(shù)服務(wù)的，主要人員的工資和無償提供給員工的宿舍租金及物業(yè)費(fèi)用都記入了主營業(yè)務(wù)成本，這個宿舍租金及物業(yè)等費(fèi)用是否要在企業(yè)所得稅匯算清繳時并入福利費(fèi)，并在工資14%限額內(nèi)扣除？
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2021-06-04
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工教育經(jīng)費(fèi)要怎么填，公司19年8月成立，做賬時沒有做職工教育經(jīng)費(fèi)，
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2020-05-18
請問老師，小微企業(yè)所得稅匯算清繳填表時，沒有發(fā)生的調(diào)整的項目，比如說工資、廣告費(fèi)宣傳費(fèi)，沒有發(fā)生調(diào)整的項目是不是就不需要勾選填寫？工資調(diào)整明細(xì)表填上工資之后，稅收風(fēng)險掃描提示就總會提示工資為多少，職工教育經(jīng)費(fèi)為0，像這種是不用填工資還是忽略此提示就可。
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2020-04-11
你好，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時，計提的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么填列？
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2019-07-22
高新企業(yè)所得稅匯算清繳，要填高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表，和研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？是必須選的嗎？高新技術(shù)企業(yè)匯算清繳還要增加申報什么表
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2019-05-06
請問裝修款計入了長期待攤費(fèi)用，但是2019年底裝修還未結(jié)束，2020年還有部分裝修款計入長期待攤里了，那么2019企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表還需要填長期待攤費(fèi)用嗎
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2020-05-30
老師，請問固定資產(chǎn)報廢，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎么填？
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2023-05-05
企業(yè)所得稅匯算清繳中，本年有調(diào)整的以前年度損益，怎么填寫，應(yīng)該填寫到那張表
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2017-05-16
老師請問主營業(yè)務(wù)成本（暫估）企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫哪張表，如何填寫？
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2020-05-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，“應(yīng)付職工薪酬”下面有“工資、社保、公積金”二級科目，填匯算清繳職工薪酬調(diào)整表時，這里的工資薪金支出，是指哪些呢，是只指工資下面的，還是所有的二級明細(xì)呢？
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2021-04-27
老師，公司是小規(guī)模納稅人報銷辦事出差餐費(fèi)，或者停車費(fèi)，過路費(fèi)ETC扣的。都是用微信支付的沒有發(fā)票能做到賬里嗎？金額都不大，這種沒有票能入賬不企業(yè)所得稅匯算清繳時候要怎么處理？
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2022-02-14
您好老師，去年成立的分公司，不是小規(guī)模納稅人。去年沒有營業(yè)收入和費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳零申報可以嗎？
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2020-05-11
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候。由于本單位是高新技術(shù)企業(yè)。那在《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中的收入，是填寫本企業(yè)今年的全部累計收入額還是指的高新產(chǎn)品的收入？
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2024-05-08
老師，請問今年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)分類分錯了，但不影響總額，也不影響納稅調(diào)整，有關(guān)系嗎？
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2020-07-23
資產(chǎn)減值損失科目本年發(fā)生額如為負(fù)數(shù)，我公司在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時如何處理
1/5031
2016-03-24
老師，請教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的長期待攤費(fèi)用怎么填呢？謝謝
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2024-04-28
鄒老師，您好。我公司最近采購物品時經(jīng)辦人收到一張以前的通用機(jī)打發(fā)票，這種發(fā)票能入賬嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳時能過關(guān)嗎？
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2019-09-03