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老師，去年虧損，今年第一季度盈利，第一季度申報所得稅時彌補以前年度虧損是空白，匯算清繳還沒做；如果匯算清繳完成了，申報第二季度所得稅的時候，可以彌補以前年度虧損嗎？
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2019-04-16
老師，請問企業(yè)所得稅季報小微企業(yè)判斷標準是怎樣計算的？二季度和三季度申報填寫計算本季平均數(shù)不一樣呢？
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2019-10-08
本季度要計提企業(yè)所得稅，以前年度有多繳了企業(yè)所得稅，計提的分錄應(yīng)該怎么做？
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2018-10-11
2017年度虧損20萬，2018第四季度盈利30000元，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是否要交企業(yè)所得稅？
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2019-01-10
老師，在做企業(yè)第一季度的季報的時候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
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2019-04-25
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
老師，2016年第一季度是核定征收，從第二季度開始查賬征收，所以導(dǎo)致我出的財務(wù)報表利潤表里的本年累計金額跟網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅報表里的累計金額對不上，那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤表里的本期金額要加上第一季度的，那我可以按網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅第四季度報表里的累計金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本填這兩個科目的嗎？這兩個科目的累計金額跟我自己從第二季度開始做的累計金額不同
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2017-04-28
老師您好，第一季度企業(yè)所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補虧損，但是填報第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有自動帶出來，那一列也是不能填寫的，默認是0。匯算清繳還沒申報，年度財務(wù)報表已經(jīng)申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16
老師，我家要辦稅務(wù)注銷遷移，17年企業(yè)所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說我的在家把表改了才可以，請問應(yīng)該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師，而且因為稅務(wù)整改，之前的財務(wù)報表都沒了，在網(wǎng)上怎么補16.17.18月報的財務(wù)報表，求助啊老師
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2020-04-29
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
你好，小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額（就是利潤總額）不超過100萬，按5%交企業(yè)所得稅，假如我企業(yè)第一季度要申報企業(yè)所得稅，第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬，然是后面三個季度的利潤總額還不知道，我怎么確定按哪個稅率計算所得稅呢
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2019-08-28
公司2017年1-3季度是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度，交了3個季度300元，2017年10月申請一般納稅人，現(xiàn)在匯算2017年所得稅，2017年為虧損幾萬，那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了？
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2018-05-02
老師，您好，我們這剛成立，這個月有一筆收入，算下來3季度要交所得稅，我麻煩問一下，到四季度估計沒有收入了，要是利潤是負的，明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會退回來嗎
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2019-09-01
老師好！以前年度有虧損，今年第一季度有盈利，那是先要預(yù)繳本季度的企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-17
所得稅季度預(yù)繳，是根據(jù)上年度的利潤總額來預(yù)分配的？還是根據(jù)本季度的利潤總額？
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2018-04-14
剛進的公司是服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，看他們?nèi)ツ甑乃枚悈R算清激報告，虧損是170多萬。但今年第二季度預(yù)繳所得稅報表上彌補虧損又是10萬多。這個金額怎么不一致
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2017-08-21
老師，我們分支機構(gòu)是非獨立核算，小規(guī)模，每個季度只需要申報財務(wù)報表，其他稅種都不申報，年報中的財務(wù)報表可以申報，但企業(yè)所得稅申報的時候顯示最后一次所得稅未申報，請先進行上七申報，我去申報季度所得稅，又顯示我不用申報該稅種，這個有問題嗎？
1/1582
2020-05-30
小規(guī)模企業(yè)第二季度資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)，就是4-6月的月報表的數(shù)據(jù)匯總，得到二季度的報表數(shù)據(jù)嗎？
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2018-09-19
請問，在三季度能修改一季度二季度報表嗎
1/608
2023-08-08
那個報企業(yè)所得稅。那個報表中的利潤表有本期金額和上期金額這個是怎么區(qū)分了。要報第一季度的表
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2019-04-10